常德市西洞庭管理区机关后勤服务中心2025年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区机关后勤服务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区机关后勤服务中心部门预算公开表格

第一部分：机关后勤服务中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；机关后勤服务中心负责小车班的日常车辆运行、维护和办公大楼的日常运行及安全。负责园区的协调管理工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（二）机构设置

机关后勤服务中心为全额拨款事业单位。

机关后勤服务中心现有全额拨款在职人员6人，其中：事业编制6人；退休人员1人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位.

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，机关后勤服务中心2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，园区维护与运行等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

机关后勤服务中心2025年收支总预算512.12万元。

1. 收入预算。2025年收入预算512.12万元，其中：一般公共预算拨款512.12万元，占100%；

2. 支出预算。2025年支出预算512.12万元，其中基本支出112.47万元，占21%；项目支出399.65万元，占79%。主要包括一般公共服务支出255.93万元，社会保障和就业支出11.7万元，卫生健康支出3.2万元，城乡社区支出234.8万元，住房保障支出6.5万元，2025年支出预算较上年减少38万元，减少6%，主要是本单位厉行节约主动消减开支，大力压减一般性支出，重点压减项目支出中的非急需非刚性支出，前期支出未达预期效果的，消减后续投入，同时合理保障了必要专业需求。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入512.12万元，支出包括：一般公共服务支出255.93万元,占49%。社会保障和就业支出11.7万元，占3%。卫生健康支出3.2万元，占1%。住房保障支出6万元，占1%。城乡社区支出234.8万元，占46%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少43万元，主要是本单位厉行节约办理一切事务，大力压减一般性支出，重点压减项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要专业需求。具体安排情况如下：

1. 基本支出：机关后勤服务中心2025年一般公共预算基本支出112.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费112.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2. 项目支出：机关后勤服务中心2025年一般公共预算项目支出399万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于公车运行维护、机关大楼维护与日常运行、社区惠民项目园区协调管理、春节慰问等方面。

五、“三公”经费预算情况

2025年机关后勤服务中心“三公”经费预算0万元，其中：公务用车购置支出0万元，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

机关后勤服务中心2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

机关后勤服务中心2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

机关后勤服务中心2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

机关后勤服务中心2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年机关后勤服务中心无运行经费。

2. 政府采购情况。2025年机关后勤服务中心采购预算安排0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，机关后勤服务中心共有公务用车数量14台，公租房2套。

4. 绩效目标设置情况。2025年机关后勤服务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入507万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：机关后勤服务中心部门预算公开表格

常德市西洞庭机关党委后勤服务中心2025年部门预算公开表 .xlsx