常德市西洞庭管理区委员会组织宣传统战部2025年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区委员会组织宣传统战部2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区委员会组织宣传统战部部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区委员会组织宣传统战部2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责管理区党建党务工作；负责管理所属单位领导班子建设及干部管理、考核工作；负责管理区宣传、统战、民族宗教、外事侨务工作；负责管理区机构编制管理工作；综合协调人才工作；负责机关党组织相关工作；负责网络安全和信息化管理；负责区委区管委门户网站管理；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

区组宣部部门下设组织党建、宣传统战、机构编制办公室。常德西洞庭管理区委员会组织宣传统战部现有全额拨款在职人员9人，其中：行政编制8人，事业编制1人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看中共常德市西洞庭管理区委员会组织宣传统战部预算包括单位本级和机关党委（园区党委）预算。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，2025年部门预算编报范围包括单位本级和机关（园区）党委的收入、支出及专项资金安排情况。收入包括一般公共预算拨款和一般公共预算补助；支出只包括保障单位本级和机关（园区）党委基本运行的经费。

中共常德市西洞庭管理区委员会组织宣传统战部2025年收支总预算465.53万元。

1.收入预算。2025年收入预算465.53万元，其中：一般公共预算拨款465.53万元，占100%。2025年收入预算较上年减少47.05万元，减少9.2%，主要是因为项目支出减少。

2.支出预算。2025年年初预算数465.53元，其中，基本支出159.59万元，占34.28%。项目支出305.94万元，占65.72%。2025年支出预算较上年减少31.74万元，减少5.83%，主要原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出：区组宣部2025年一般公共预算基本支出159.59万元，其中：人员经费116.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费42.63万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出：区组宣部2025年一般公共预算项目支出305.94万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出。

五、“三公”经费预算情况

2025年区组宣部“三公”经费预算0.6万元，其中：公务接待支出0.6万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，下降66.67%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

区组宣部2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

区组宣部2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

区组宣部2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

区组宣部2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年区组宣部单位运行经费一般公共预算拨款42.63万元，较上年预算减少6.76万元。

2. 政府采购情况。2025年区组宣部无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，区组宣部无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2025年区组宣部单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入465.53万元。

十一、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区委员会组织宣传统战部部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区委员会组织宣传统战部2025年部门预算公开表.xlsx