常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区综合行政执法局部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西洞庭管理区综合行政执法局主要从事负责垃圾清扫、垃圾清运、垃圾无害化处理、餐厨垃圾处理设备运行、生活垃圾处理费征收、城管综合执法（控违拆违、占道经营、户外广告、非机动车辆乱停乱靠）等工作。

（二）机构设置

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、城管行政执法办。

常德市西洞庭管理区综合行政执法局现有全额拨款在职人员8人，其中：行政编制7人，事业编制1人；行政退休人员7人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括项目资金，主要涉及一般公共服务支出、社会保障、城乡社区支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年收支总预算1195.35万元。

1. 收入预算。2025年收入预算1195.35万元，其中：一般公共预算拨款1147.85万元，占96.02%（经费拨款1147.85万元，占100%）；上级补助收入47.5万元，占3.98%。2025年收入预算较上年减少20.6万元，减少1.69%，主要是因为项目支出的减少。

2. 支出预算。2025年支出预算1195.35万元，其中基本支出185.58万元，占15.52%；项目支出1009.77万元，占84.47%。主要包括社会保障和就业支出28.89万元，卫生健康支出4.65万元，城乡社区支出1152.01万元，住房保障支出9.8万元。2025年支出预算较上年减少20.6万元，减少1.69%，主要原因是项目支出的减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1147.85万元，支出包括：社会保障和就业支出28.89万元，占2.51%；卫生健康支出4.65万元，占0.4%；城乡社区支出1104.51万元，占96.22%；住房保障支出9.8万元，占0.85%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少18.94万元，减少1.62%，主要是项目支出的减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年一般公共预算基本支出185.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费149.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费36.51万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年一般公共预算项目支出1009.77万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于保障城乡环境卫生及城管执法等方面。

五、“三公”经费预算情况

2025年常德市西洞庭管理区综合行政执法局“三公”经费预算1万元，其中：公务接待支出1万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0万元。主要原因是本单位坚持一直厉行节约、反对铺张浪费，已压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年常德市西洞庭管理区综合行政执法局运行经费一般公共预算拨款36.51万元，较上年预算增加了0.59万元，主要是公用经费标准较上年有所增加。

2. 政府采购情况。2025年常德市西洞庭管理区综合行政执法局无采购预算安排。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，常德市西洞庭管理区综合行政执法局共有1190.8万元。

4. 绩效目标设置情况。2025年常德市西洞庭管理区综合行政执法局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1147.85万元和上级补助收入47.5万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区综合行政执法局部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区综合行政执法局2025年部门预算公开表.xlsx