常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区发展改革统计局部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西洞庭管理区发展改革统计局位于常德市西洞庭管理区行政办公楼二楼（西洞庭管理区龙泉街道津市路99号），属财政全额拨款正科级行政单位。

负责管理区经济社会发展计划的综合、编制、审定和申报工作；负责管理区统计等工作。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区发展改革统计局按职能分为发改局和统计局。常德市西洞庭管理区发展改革统计局为全额拨款、独立核算的行政单位，现有全额拨款在职人员6人，其中：行政编制6人；行政退休人员3人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市西洞庭管理区发展改革统计局。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款。支出既包括保障发展改革统计局基本运行的经费，也包括为承担经济社会发展计划的综合、编制和统计等工作安排的专项资金。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

发改局2025年收支总预算249.21万元。

1. 收入预算。2025年收入预算249.21万元，其中：一般公共预算拨款收入249.21万元。2025年收入预算较上年减少14.74万元，减少5.58%，主要是因为基本支出减少。

2.支出预算。2025年支出预算249.21万元，其中基本支出114.81万元，占46%；项目支出134.4万元，占54%。主要包括一般公共服务支出227.15万元；社会保障和就业支出11.88万元；卫生健康支出3.24万元；住房保障支出6.94万元。2025年支出预算较上年减少14.74万元，减少5.58%，主要是基本支出支出减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入249.21万元，支出包括：工资福利支出84.54万元，占34%；商品和服务支出30.27万元，占12%；按项目管理的商品和服务支出134.4万元，占54%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少5.58%，主要是项目支出减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年一般公共预算基本支出114.81万元，其中：人员经费84.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费30.27万元，包括：办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年一般公共预算项目支出134.4万元，主要用于其他发展改革事务支出、物价管理、其他统计信息事务支出和专项普查活动。

五、“三公”经费预算情况

2025年常德市西洞庭管理区发展改革统计局“三公”经费预算0.5万元，其中公务接待费0.5万元。2025年“三公”经费预算与上年持平，主要原因是坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2025年常德市西洞庭管理区发展改革统计局运行经费一般公共预算拨款30.27万元，较上年预算减少，主要是基本支出减少。

2. 政府采购情况。2025年常德市西洞庭管理区发展改革统计局无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月31日，常德市西洞庭管理区发展改革统计局无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2025年常德市西洞庭管理区发展改革统计局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款249.21万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区发展改革统计局部门预算公开表格

常德市西洞庭管理区发展改革统计局2025年部门预算公开表.xlsx