西洞庭管理区公路处2015年预算说明

　　一、部门职能职责
　　1、负责全区的公路养护和园区绿化及周家店“三山”的管理。
　　二、部门收支概况
　　（一）收入预算。2015年年初预算数341.48万元，其中财政拨款326.48万元，预算内其他非税收入15万元。
　　（二）支出预算。2015年年初预算341.48万元，其中基本支出196.64万元，项目支出129.84万元，其他支出15万元。
　　三、财政拨款支出预算
　　2015年财政拨款支出196.64万元，具体安排情况如下：
　　（一）、基本支出：2015年年初预算196.64万元，系保障我局机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资、社保支出为179.29万元，住房公积金3万元，一般商品服务支出14.35万元，一般商品服务支出包括办公费、水电费、差旅费、一台车辆的运行与维护费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
　　（二）、项目支出：2015年年初预算129.84万元，具体安排情况如下：
　　（1）、省、县、乡道养护费47.30万元；
　　（2）、农村环境整治费12万元；
　　（3）、城区绿化养护费（含农药、修剪、施肥、灌溉、除草、补苗）61.54万元；
　　（4）支持农业产业化建设项目支出9万元（财政已拨）。
　　（三）、其他支出：2015年年初预算数15万元.周家店“三山”含清明、春节交警执勤加班工资；环境卫生整治等。

      附件：2015年部门预算及三公经费公开