常德市西洞庭管理区机关后勤服务中心2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

负责管理区的公务接待工作；负责园区综合协调管理工作，包括大型会议、机关院落建设；负责公务用车服务管理平台的人员管理、车辆维护工作；负责区机关日常事务后勤工作，包括水电、网络、机关维修、机关食堂人员管理及日常维护工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，我单位预算既包括本级预算，还包括全区性园区经费预算。

三、部门收支概况

2018年部门预算编报范围收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款；支出包括保障基本运行的经费和专项经费。

（一）收入预算。2018年年初预算数5103975.4元，其中，公共预算财政拨款5103975.4元。

（二）支出预算。2018年年初预算数5103975.4元，其中，一般公共服务5103975.4元。

四、一般公共预算拨款支出

2018年公共预算财政拨款收入5103975.4元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1050775.4万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、临时工作人员经费、住房公积金、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为4053200万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出，为专项商品和服务支出。其中：工业园区综合协调管理费120万，主要用于大型会议、机关院落建设、园区接待；全区性接待80万，主要用于区内接待；公务用车运行管理费100万，主要用于公务用车管理平台运行维护；机关食堂15.6万，机关维修费６万，慰问退休人员6.5万，水电费15万，网络使用费17.2万，中小型会议2.5万，机关工作人员安康保险5200元，购置两台公务车42万。

五、其他重要事项的情况说明

1. 运行经费：2018年区机关后勤运行经费财政拨款预算5103975.4元，较2017年预算减少350593.68元，增加购置两台公务车420000元。

    

附件：常德市西洞庭机关党委后勤服务中心.xls