常德市西洞庭管理区社会保障中心2018年部门预算编制说明

西洞庭管理区社会保障中心共有工作人员12人。其中行政编制人员7人，事业编制人员1人，临时工作人员4人。主要工作为全区的养老保险基金的收缴和发放，包括企业基本养老、机关事业单位养老、城乡居民基本养老。2018年经费预算已经编制完成，按照管理区财政局文件预算通知的要求，做好预算工作。坚持统筹兼顾，量入为出，不出现财政赤字的原则，结合本单位实际编制预算。现将本年度预算编制情况说明如下：

一、收入：

2018年预算总收入为3747670.56元。

二、支出：

2018年总支出为3747670.56元。其中基本支出为1097670.56元，项目支出为2650000元。

1、基本支出包括工资福利支出819870.56元。基本工资为271368元、津补贴为164760元、绩效工资120000元、13月工资19537.08元、综治奖32000元、各种社会保障费136350.96元、住房公积金为75854.52元。商品服务支出为277800元。按在编人员34410元/人计算。

2、项目支出为干部死亡抚恤费2000000元，用于在编退休人员死亡和老国家干部死亡抚恤。企业养老保险业务征缴经费630000元，用于征缴养老保险时的各项开支及临时工作人员工资等。各种基金财务软件和报表维护费20000元。总计2650000元。

3、2018年收支平衡。总收入3747670.56元，总支出3747670.56元。

附件：常德市西洞庭管理区社会保障中心.xls