常德市西洞庭管理区水利局2018年部门预算编制说明

一、基本情况说明

西洞庭水利局现有在职人员45人，行政编制5人，事业编制共29人，长期聘用人员10人，退休人员32人。交通车辆1台。主要工作：防汛抗旱、水资源、水土保持、

水利管理、 安全饮水、农田水利工程建设等。

二、上一年度预算执行情况

2017年预算工资福利社保支出343.44万元，实际支出451.4万元；一般商品和服务支出预算35.5万元，实际支出35.4万元；住房公积金预算支出27.45，实际支出28.31，项目支出预算660.4万元，实际支出585万元。项目支出预算与实际支出差额75.4为工程质保金及监理费等应付未付款。

三、本年度预算编制说明

2018年水利局预算总收入为1000万元，全部为一般公共预算拨款；2018年水利局本着厉行节约，统一部署的原则，预算支出1000万元，具体支出情况如下：工资福利社保预算支出367.2万；住房公积金31.8万元；商品和服务支出40.4万元。项目支出559万元，其中行政事业类项目支出：电排电费185万元，电排维修费58万元，堤防管理费32万元，小型农田水利28万元，防汛、抗旱17万元，修防费５万元，工程项目支出：沟渠清淤工程110万元，牛屎湖除险加固工程20万元。

四、政府采购预算

本年度通过政府采购项目为１、沟渠清淤工程110万。２、联想天逸电脑２台，9798元。３、震旦ＡＤＣ打印机１台，15800元。

附件：常德市西洞庭管理区水利局.xls