常德市西洞庭管理区一中2019年部门预算编制说明

根据区财政局、教育局关于中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，编制了2019年度学校收支预算，现就有关情况说明如下：

 一、学校基本情况

我校实有人数合计186人（其中：在职178人，校警、临聘人员共8人），教学班44个，在校学生2242人。

 二、预算收入情况。

2019年，我校预算收入总额为29721703.61元，其中：财政补助为26348971.61元。

 三、预算支出情况。                                                                   

2019年，我校预算支出总额为29721703.61元。                                              

（一）、基本支出22434540.32元。

1、工资福利支出：14785960元。其中：基本工资7294332元、特岗津贴13260元）、绩效工资3562368元、奖金3916000（年终考核奖3204000元、综治奖712000元。）

2、社会保障缴费 3142503.12元。

其中：机关事业单位基本养老保险费缴费2173992元、职工基本医疗保险缴费760897.2元、其他社会保障费缴费207613.92元（工伤保险63439.2元、生育保险76090.32元、大病互助16500元、失业保险51584.4元）。

3、其他工资福利支出：328800元（临时工作人员经费）。

4、住房公积金1774315.2元。

   5、一般商品和服务支出1647000元。

其中：办公费100000元、印刷费70000元、水费180000元、电费 250000元、其他交通费20000元、差旅费25000元、维修（护）费56000元、公务接待费55000元、培训费131760元、、工会经费130440.36元、福利费271754.16元、党建经费217399.2元、其他商品和服务支出139646.28元。

6、对个人和家庭的补助支出751210元。其中：抚恤金34560元；生活补助173750元；助学金498000元；其他对个人和家庭补助支出44900元。

（二）、资本性支出4937163.29元。

1、2019年项目：3914131.29元

老干部党员党建经费42200元、求学楼单车棚顶改造10万元、残疾儿童公用经费6000元、室外安防监控租赁费7万元、智慧用电安全网络18万元、学生课桌椅购置25万元、班班通服务租赁费50万元、军训工作经费3.5万元、教师办公桌椅更换3万元、一中科级退休干部慰问金7200元、艺术楼维修30万元、高考点维护15万元、一键室报警设备1万元、30%奖励性绩效及相关保险2233731.29元

2、跨年项目1023032元

学生课桌椅购置质保金9175元；教师课桌椅购置质保金4930元；班班通租赁服务费质保金24850元；中田赛田径场改造资金984077元。

（三）、非税收入支出 2350000元。

附件：常德市西洞庭管理区一中.xls