常德市西洞庭管理区劳动就业服务管理处2019年部门预算编制说明

西洞庭管理区劳动就业服务管理处为参照公务员管理事业单位，预算中有4名在编制内人员，按编制人数计算出商品和服务支出为144800元，工资福利支出为444811.6元，合计589611.6元，收入来源均为一般公共预算拨款（补助）。

工资福利支出包括基本工资124020元，津贴补贴91320元，奖金包括13个月工资、绩效考核奖和宗旨考核奖共计105944.92元，机关养老保险46657.08元，基本医疗保险16329.96元，其他社会保险合计3322.56元，住房公积金38554.2元。

商品服务支出包括办公费3000元，印刷费2000元，水费2000元，电费2000元，物业管理费2000元，差旅费15000元，维修费5000元，租赁费4000元，会议费2000元，培训费6000元，公务接待费50000元，劳务费1500元，工会经费2703.04元，福利费5641.92元，其他交通费27600元，党建经费4513.56元，其他商品和服务支出9836.48元，以上数据都是由上年支出预算。

项目经费包括鉴定制证工本费10000元，系统软件维护费10000元，合计400000元。

三公经费仅有公务接待费一项，预算为50000元。

附件：常德市西洞庭管理区劳动就业服务处.xls