常德市西洞庭管理区医疗保险处2019年部门预算编制说明

西洞庭管理区医疗保险处为参照公务员管理事业单位，预算中有6名在编制内人员，按编制人数计算出商品和服务支出为215400元，工资福利支出为679617.6元，合计895017.6元，收入来源均为一般公共预算拨款（补助）。

工资福利支出包括基本工资192492元，津贴补贴138360元，奖金包括13个月工资、绩效考核奖和宗旨考核奖共计159571.08元，机关养老保险71684.52元，基本医疗保险25089.72元，其他社会保险合计5043.36元，住房公积金58850.76元。

商品服务支出包括办公费30000元，印刷费20000元，水费3000元，电费3000元，物业管理费3000元，差旅费22000元，维修费10000元，租赁费2000元，会议费10000元，培训费13000元，公务接待费40000元，工会经费4162.68元，福利费8672.16元，交通补贴费39600元，党建经费6937.92元，其他商品和服务支出3027.24元，以上数据都是由上年支出预算。

项目支出包括职工医疗保险医疗卡20000元，城乡居民医保筹资经费125532元，基金软件数据维护费20000元，特殊人群医保补贴35000元，档案整理归档费20000元，工伤保险新系统安装费30000元，合计270532元。

三公经费仅有公务接待费一项，预算为40000元。

附件：常德市西洞庭管理区医疗保险处.xls