常德市西洞庭管理区人社局2019年部门预算编制说明

西洞庭管理区人力资源和社会保障局共有工作人员15人。其中行政编制人员11人，事业编制人员3人，临时工作人员1人。主要工作为全区的社会保障、医疗生育工伤、就业、劳动仲裁和人力资源等。2019年经费预算已经编制完成，按照管理区财政局文件预算通知的要求，做好预算工作。坚持统筹兼顾，量入为出，不出现财政赤字的原则，结合本单位实际编制预算。现将本年度预算编制情况说明如下：

一、收入：

2019年预算总收入为2661962.44元。

二、支出：

2019年总支出为2661962.44元。其中基本支出为2348362.44元，项目支出为313600.00元。

1、基本支出包括工资福利支出1860762.44元。基本工资为509220.00元、津补贴为361128.00元、绩效工资252000.00元、13个月工资31948.80元、综治奖56000.00元、各种社会保障费432737.52元、住房公积金为175728.12元、临时工作人员经费42000.00元。商品服务支出为487600.00元。按在编人员34410元/人计算。

2、项目支出为补偿款313600.00元，分别军转干部费用98400.00元，用于军转干部福利等开支，综合业务经费为100000.00元，用于招商引资等开支。劳动监察办案费50000.00元，用于劳动监察办案的各项开支。办公大楼消防维修30000.00元。党建经费8000.00,用于党建开支，退休科级慰问费7200.00元，公务员招生开支20000.00元，总计313600.00元。

三、2019年收支平衡。总收入2661962.44元，总支出2661962.44元。

附件：常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局.xls