常德市西洞庭管理区水利局2019年部门预算编制说明

一、基本情况说明

西洞庭水利局现有职工74人,其中在职人员42人:行政编制6人，事业编制共25人，长期聘用人员11人。其他人员２人，退休人员30人。交通车辆1台。主要工作：防汛抗旱、水资源、水土保持、水利管理、 安全饮水、农田水利工程建设等。

二、本年度预算编制说明

2019年水利局预算总收入为758万元，全部为一般公共预算拨款；2019年水利局本着厉行节约，统一部署的原则，预算支出758万元，具体支出情况如下：工资福利社保预算支出366万；住房公积金26万元；商品和服务支出41万元。2019年水利局将招进3－5名工作人员，调进人员录入后再增加工资、住房公积金、商品和服务支出预算；项目支出预算335万元， 其中行政事业类项目支出：电排电费140万元（此项根据用电情况据实） ，电排运转维护费用40万元，堤防管理费32万元，防汛10万元，抗旱5万元，修防费5万元，园区水利开发工作经费１５万元，灌区水资源论证报告20万元，水土保持规划编制工作经费10万元，农村人畜饮水10万元，河湖划界工作经费35万元。　　　

四、政府采购预算

本年度通过政府采购项目为：１、联想天逸电脑5台，24495元。2、堤防维护、电排维护等项目资金。

附件：常德市西洞庭管理区水利局.xls