常德市西洞庭管理区办公室2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

1、行政在职在编人员21人（含13名区领导）。

二、收入预算

2020年收入预算数 4984701.48元，其中：财政拨款4984701.48元。

三、支出预算

2020年支出预算数4984701.48元，为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、聘用人员工资等人员经费以及办公费、办公用品购置费等日常公用经费。具体明细如下：

（一）工资福利支出:

2020年预算数为2817017.48元，用于支付基本工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（二）一般商品和服务支出

2020年预算数为571680元，用于支付办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、交通补贴、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助

离退休费154804元

（四）项目支出（1441200元）

2020年预算数为1441200元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于支付小康社会城乡居民收入监测、协同办公平台建设经费、政协人大联络经费、产业办专项、党委管委视频会议建设经费、科技退休干部慰问金、老干部党建经费、打印成本支出等费用。

附件：常德市西洞庭管理区管理委员会办公室.xls