常德市西洞庭管理区纪委2020年部门预算编制说明

一、部门职能职责

西洞庭管理区纪委的主要职责是：负责管理区党风廉政建设；负责监督检查和处理党组织和党员违反党章和党纪的案件；负责处理党员的控告和申述；负责管理区行政机关执行法律、法规和党委、政府决议情况的检查监督；负责受理管理区机关、公务员及其他工作人员违法行政纪律行为的控告、检举；负责受理公务员和行政机关任命的其他工作人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉。

二、机构设置情况

西洞庭管理区预算只包括本级预算，在职6人，退休8人，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括区纪委的收入、支出及专项经费安排情况。收入为一般公共预算财政拨款，支出包括保障单位基本运行的经费及各项工作经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数122.702248万元，其中：一般公共预算拨款55.682248万元、项目预算67.02万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数122.702248万元，其中，工资福利支出40.922248万元，一般商品和服务支出14.76万元，项目开支67.02万。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入122.702248万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为122.702248万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出40.922248万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等人员经费；商品和服务支出14.76万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为67.02万元，是指单位为完成特定工作任务或目标，在基本支出之外支出，主要用于专项商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

三公经费预算情况：2020年“三公”经费预算数为12万元，其中：公务接待费3万元。

附件：常德市西洞庭管理区监察局（区纪委）.xls