常德市西洞庭一中2020年部门预算编制说明

根据区财政局、教育局关于中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，编制了2020年度学校收支预算，现就有关情况说明如下：

 一、学校基本情况

我校实有人数合计186人（其中：在职178人，校警、临聘人员共8人），教学班44个，在校学生2352人[初中1121人（寄宿生479人）；高中1231人（寄宿生518人）]。

 二、预算收入情况。

2020年，我校预算收入总额为元，其中：财政补助为28594003.84元。

 三、预算支出情况。                                                                   

2020年，我校预算支出总额为30944003.84 元。                                             

（一）、基本支出26002078.84元。

1、工资福利支出：17241700元。其中：基本工资8199876元、特岗津贴13500元、绩效工资5112324元、奖金3916000（年终考核奖3204000元、综治奖712000元。）

2、社会保障缴费 3287634.84元。

其中：机关事业单位基本养老保险费缴费2132112元、职工基本医疗保险缴费999432.84元、其他社会保障费缴费156090元（工伤保险70851.12元、大病互助24192元、失业保险61046.88元）。

3、其他工资福利支出：316800元（临时工作人员经费）

4、住房公积金2067384元。

   5、一般商品和服务支出2223600元。

其中：办公费150000元、印刷费150000元、水费180000元、电费 380000元、其他交通费35000元、差旅费30000元、维修（护）费236356元、公务接待费55000元、培训费177888元、、工会经费159909.24元、福利费333148.08元、党建经费266514元、其他商品和服务支出69784.68元。

6、对个人和家庭的补助支出864960元。其中：抚恤金34560元；助学金785500元；其他对个人和家庭补助支出44900元。

（二）、资本性支出2591925元。

老干部党员党建经费42200元、残疾儿童公用经费36000元、室外安防监控租赁费7万元、班班通服务租赁费50万元、军训工作经费3.5万元、一中科级退休干部慰问金9600元、高考点维护13万元、智慧用电安全网络服务费9125元、功能教室课桌椅6万元、宿舍床铺40万元、行政办公楼维修20万元（暂定）、语言文字达标专项经费7万元、校园内水网改造73万元、心理咨询室30万元、

（三）、非税收入支出 2350000元。

附件：常德市西洞庭管理区第一中学.xls