常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心2021年部门决算公开

第一部分 常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

  

第一部分 常德市西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心单位概况

一、部门职责

西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心是区管委会根据常编办（2001）44号《关于西洞庭管理区事业机构、人员编制等有关问题的批复》的精神成立的副科级事业单位，单位主要职责：

（一）负责畜禽水产技术推广，畜牧水产养殖标准化管理；

（二）负责动物防疫、动物及动物产品的检疫以及执法监督工作；

（三）负责动物饲养、流通、存储、屠宰加工的监督管理；

（四）负责动物防疫、肉品品质检验和屠宰技术人员的培训；

（五）负责畜禽水产质量安全的监测，承担上级委托的兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

（六）负责组织开展动物流行病学调查；

（七）负责承担动物疫病监测、诊断和疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案，并组织参与重大动物疫病的控制扑灭工作；

（八）生猪定点屠宰管理，私屠滥宰、病死猪肉、“白板肉”的监管，对“注水肉”、药物残留等进行肉品质量安全监测；

（九）负责辖区内畜禽水产品快检站专项工作。

（十）负责辖区文明养犬登记（免疫）、留检等专项工作。

(十一）承担区禁捕退捕领导小组办公室日常工作，负责组织实施辖区内禁捕退捕相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 西洞庭畜牧水产中心设3个挂靠机构：常德市西洞庭管理区动物疫病预防控制中心；常德市西洞庭管理区动物卫生监督所；常德市西洞庭管理区牲畜定点屠宰管理办公室。

（二）决算单位构成。畜牧水产中心是报账制的事业单位，属一级预算单位。

第二部分 部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计248.90万元。与上年相比，增加了17.10万元，增幅7.38%，其中人员经费减少了6.12万元，减幅为-4.44%，日常经费支出增加了18.44万元，增幅为114.14%，项目支出增加了4.79万元，增幅6.13%。

2021年年终预算调整数比预算数多37.28万元，增幅17.62%，人员支出减少了3.37万元，减幅2.50%，日常经费支出增加了14.35万元，增幅70.89%。项目支出增加了26.31万元，增幅为46.56%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计248.90万元，其中：财政拨款收入248.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计248.90万元，其中：基本支出166.08万元，占66.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计248.90万元，与上年相比，增加了17.10万元,增幅7.38%，主要是因为2021年因增加渔政渔业禁捕退捕、畜牧养殖业发展等业务工作的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出248.90万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加了17.10万元,增幅7.38%，主要是因为2021年因增加渔政渔业禁捕退捕、畜牧养殖业发展等业务工作的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出248.90万元，主要用于以下方面：一人员经费131.50万元。占52.83%，事业经费117.40万元，占47.17%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为211.62万元，支出决算数为248.90万元，完成年初预算的117.62%，其中：

1、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为20.24万元，支出决算为34.595万元，完成年初预算的170.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中含人员伙食费及事业人员车补费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出166.08万元，其中：人员经费131.50万元，占基本支出的79.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出费；公用经费34.59万元，占基本支出的20.82%，主要包括公务费、业务费、修缮费、专用设备购置及其他事业支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为2.65万元，完成预算的98.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算的98.15%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.65万元，占98.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.65万元，全年共接待来访团组33个、来宾196人次，主要是基本公共卫生服务疫情防控、食品安全及禁捕退捕等接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出34.59万元，比年上年决算数16.15万元，增长114.18%。主要原因是：人员经费增长。

十、一般性支出情况

2020年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

我单位部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了单位工作高效有序运行。 

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件 

西洞庭畜牧水产服务中心整体绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

西洞庭畜牧水产服务中心，属事业单位，单位职工14人，其中：在编在职8人，临聘人员6人。

（二）部门主要职责

负责畜禽水产技术推广，畜牧水产养殖标准化管理；负责动物防疫、动物及动物产品的检疫以及执法监督工作；负责动物饲养、流通、存储、屠宰加工的监督管理；负责动物防疫、肉品品质检验和屠宰技术人员的培训；负责畜禽水产质量安全的监测，承担上级委托的兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；负责组织开展动物流行病学调查；负责承担动物疫病监测、诊断和疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；并组织参与重大动物疫病的控制扑灭工作；生猪定点屠宰管理‘私屠滥宰、病死猪肉、“白板肉”的监管。对“注水肉”药物残留等进行肉品质量安全监测；负责辖区内畜禽水产品快检站专项工作；负责辖区文明养犬登记（免疫）、留检工作，承担区禁捕退捕领导小组日常工作，负责组织实施辖区内禁捕退捕相关工作。

二、部门财务情况

（一）2021年部门整体收支情况

我中心决算报表反映，2021年度收入248.90万元，其中：财政补助收入248.90万元。

2021年度总支出248.90万元，其中：基本支出166.08万元。

（二）2021年度部门预算收支决算情况 248.90（万元）

（三）2021年度“三公”经费支出和管理情况

2021年度“三公”经费支出情况表（万元）

项 目	2020年决算金额	2021年 决算金额	增减情况（2021-2020）
公务接待费	1.84	2.65	0.81
公务用车运行费	0	0	0
因公出国出境费用	0	0	0
合 计	1.84	2.65	0.81

备注：2021年因增加渔政渔业禁捕退捕、畜牧养殖业发展等业务工作，公务接待相应增加。

  三、绩效目标

今年来，我单位始终以养殖业发展、重大疫病防控、禁捕退捕和畜禽水产品质量安全监管工作为重点，保障我区养殖业向着健康、稳定方向发展，现将相关工作情况总结如下：

一、基本情况

2021年我区共出栏生猪3.45万头，同比增加25.5%，出栏家禽19.63万羽，同比下降9.3 %；屠宰生猪4.54万头，同比增加467.5%；水产品产出1.933万吨，其中精养塘15444.35吨，湖泊养殖2557.3吨，甲鱼358.15吨，稻虾971吨；3家水产饲料企业全年产量近18万吨，产能创最高水平。

二、主要工作

（一）养殖业发展工作情况

1、提升生猪养殖信心，增加市场供给。一是重防疫，明确防疫主体责任，建立包保责任制，强化生物安全防控，鼓励适度发展养殖规模。二是重服务，掌握养殖动态，从引种、防疫、保健，再到诊疗提供全方位指导，提高养殖成功率。三是重保障，加大养殖承保力度，做到应保尽保，全年承保能繁母猪0.3万头、育肥猪3万头，其中能繁母猪理赔92头13.8万元、育肥猪理赔751头60.08万元，大大的提高了养殖户抵御突发风险的能力。

2、紧跟市场动态，调优水产养殖结构。首先，在淡水鱼提品质、上规模、扩影响上下功夫，着力打造品牌；其次，抓好稻渔种养示范点建设，增加种养规模,提档次增质量；再次，以“常德甲鱼”为契机，强化鱼鳖混养产业链，推动水产养殖规模化、特色化发展，提升综合效益。

（二）重大动物疫病防控工作情况

1、严格落实动物防疫工作。一是切实强化重大动物疫病强制免疫工作，做到村不漏户，户不漏畜，畜不漏针。春秋两季共免疫猪口蹄疫3.85万头份、牛羊口蹄疫0.07万头份，小反刍兽疫0.05万头份、禽流感16.87万羽份、狂犬病0.43万头份，发放消毒药3.4吨；二是严格落实疫情排查责任制，对全区养殖户明确一名包保责任人，负责养殖户的防疫监督和疫情排查工作；三是夯实规模养殖场防疫监管，对规模养殖场不定期督导检查，督促养殖企业严格落实各项防疫措施，并监督指导企业定期开展非洲猪瘟自检工作。

2、严格屠宰场防疫监管。严格实行“驻场检疫”落实屠宰企业各项防疫检疫制度，把住疫情防控入场关。非洲猪瘟检测切实做到场外抽检、同步抽检、定期送检；严格禁止省外生猪入场，产品出省实行备案审批制度。

3、落实非洲猪瘟防控临时检查站值守。我区非洲猪瘟防控临时检查站值守4月1日正式恢复运行，对生猪及其产品运输车辆进行检查消毒，截止12月30日，共检查过境车辆1429台，其中涉及生猪运输车辆392台，生猪32513头，未发现生猪产品违规调运情况。

（三）禁捕退捕工作情况

1、细化工作措施，落实禁捕责任。通过与“河长制”有机结合，对全区各禁捕水域建立网格化监管网络，明确监管责任，将监管责任细化到单位、到人。

2、强化专项集中整治。今年来，组织开展了9次专项整治行动，劝解教育违规垂钓群众107人次，规范招牌4个，规范菜单38份，收缴“地笼”等非法渔具377副，治安处罚“非法捕捞”5人。

3、加强禁捕巡查力度。在落实各街道（镇）禁捕日常巡查的基础上，通过与“疫情防控”“秸秆禁烧”流动巡查的有机结合，切实加强禁捕巡查力度，提高禁捕巡查效果。

4、落实禁捕宣传，营造全民禁捕氛围。通过村村响、微信群、张贴公告、发放倡议书等方式开展广泛宣传退捕禁捕政策，在醒目位置公示举报方式，建立健全社会监督机制，形成联防联控、群防群治的良好氛围。

（四）畜禽水产品质量安全

1、加强投入品经营监管。保证8家兽药鱼药经营店和3家饲料企业兽药追溯进销存系统正常运行，对其生产经营活动进行不定期抽查，严肃打击生产、销售违禁药品的违法行为。

2、加大养殖环节抽检力度。全年配合省部级抽样5个批次17个监测样品；市级监测抽样31个批次85个监测样品；自检21个批次147个检测样品（涉及猪肉、草食畜肉、禽肉、禽蛋、饲料等7类监测样），检疫环节“瘦肉精”抽检772头份（其中：产地检疫411头份、屠宰环节361头份）。

3、调解销售仔猪、鸡苗、草鱼苗种、三无鱼药质量纠纷4起，水质污染纠纷1起，达成赔偿金额6.45万元。

三、2022年工作计划

1、建立健全无害化运行机制。确保无害化处理公司能与养殖户和屠宰场进行有效衔接，确保我区的病害畜禽产品及养殖废弃物都能够得到有效处理，坚决禁止其流向市场、流向餐桌。

2、扎实推进畜禽水产品种质资源普查。按照省市统一部署，有序开展畜禽水产养殖种质资源普查工作，摸清底子，为进一步保护、开发优质种质资源打下良好基础。

3、进一步完善畜禽水产品监管机制。进一步保障畜禽水产品快速检测室的运行和升级改造，加强对养殖投入品市场、规模养殖户、屠宰企业的监管和对有毒有害物质的抽检力度，使畜禽水产品质量安全监管规范化、常态化，确保我区不发生畜禽水产品质量安全事故。

4、优化养殖结构，增强养殖业抗市场风险能力。准确把握政策，科学引导养殖企业、规模养殖场由高耗能、高成本养殖种类向低耗高效养殖转移投资重心，大力发展稻虾生态种养，增强抗市场风险能力。

5、进一步加强文明养犬宣传力度。加大对《常德市养犬管理条例》和文明养犬的宣传力度，营造社会文明养犬氛围，提高群众文明养犬意识，保障城市文明养犬狂犬免疫点和检疫收容点的正常运行。

 附件：西洞庭管理区畜牧水产技术服务中心.XLS