常德市西洞庭管理区民政局2022年部门决算公开

目录

第一部分西洞庭管理区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

常德市西洞庭管理区民政局概况

一、 部门职责

（一）基本情况。

1．主要职能。

贯彻落实优抚政策。负责落实自然灾害生活救助政策；负责建立和实施全区城乡居民最低生活保障制度.拟订全区行政区划总体规划；贯彻执行婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养的政策；负责推进婚俗和殡葬改革。

2．人员情况。

我局年末实有在职在编人员12人（其中：行政编制10人，事业编制2人）。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭管理区民政司法局单位内设机构包括：办公室、财务室、综合股、婚姻处。下属单位有敬老院和殡葬中心。

（二）决算单位构成。西洞庭管理区民政司法局单位2022年部门决算公开单位构成包括：西洞庭管理区民政局单位本级以及敬老院和殡葬中心。

第二部分

部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计641.25万元。与上年相比，增加41.3万元，增长6.88%，主要是因为敬老院生活费增加以及殡葬收费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计641.25万元，其中：财政拨款收入641.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计641.25万元，其中：基本支出297.64万元，占46.42%；项目支出343.61万元，占53.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计641.25万元，与上年相比，增加41.3万元,增长6.88%，主要是因为敬老院生活费增加以及殡葬收费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出641.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41.3万元，增长6.88%，主要是因为敬老院生活费增加以及殡葬收费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出641.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.038万元，占0.01%；国防支出4.05万元，占0.63%;社会保障和就业支出637.16万元，占99.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为543.58万元，支出决算数为641.25万元，完成年初预算的118%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

2、国防支出（类）国防动员（款）民兵支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：民兵训练人数增多。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算254.06万元，支出决算为 297.6 万元，完成年初预算的117.14%  。决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院生活费以及殡葬收费计算在内。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事物（项）

年初预算27.35万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）

年初预算15万，支出决算为 15 万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算41.09万元，支出决算为 41.09 万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（类）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算2.33万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的100%  。决算数大于年初预算数的主要原因是：

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算9.32万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算20万元，支出决算为 74.13 万元，完成年初预算的  370.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：殡葬收费计算在内。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算20.4万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算15.99万元，支出决算为 15.99 万元，完成年初预算的100% 。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算16.82万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的100% 。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

 年初预算12.44万元，支出决算为 12.44 万元，完成年初预算的100%。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算19.02万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的100% 。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算80万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算 5.21万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出297.64万元，其中：

人员经费260.28万元，占基本支出的87.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费37.36万元，占基本支出的12.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出37.36万元，比年初预算数减少28.54万元，降低43.31%。主要原因是：我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出.

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.98万元，用于召开民政、残联、退役军人各类会议，内容为安全生产、残联理事长换届选取、森林防火等；开支培训费3.58万元，用于开展民政、残联、退役军人等部门党史教育、最新政策业务、财务业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额287.45万元，其中：政府采购货物支出81.63万元、政府采购工程支出80.99万元、政府采购服务支出124.83万元。授予中小企业合同金额185.83万元，占政府采购支出总额的64.65%，其中：授予微型企业合同金额101.02万元，占政府采购支出总额的35.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，西洞庭管理区民政局对2022年度财政预算安排资金全面开展整体绩效评价。从评价来看，2022年预算安排基本支出保障了了我局正常的工作运转，项目支出保障了各项业务工作的顺利展开，为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，促进各项事业稳步发展上提供了强有力的支撑。

第四部分

名词解释

一、社会保障和就业支出:是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

二、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西洞庭管理区民政司法局2022年部门决算公开.XLS