常德市西洞庭管理区农业农村局2022年部门决算公开
第一部分 西洞庭管理区农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
西洞庭管理区农业农村局单位概况
一、部门职责
西洞庭管理区农业农村局位于龙泉街道龙泉街303号，属全额拨款行政单位，建筑面积500㎡，房屋产权属西洞庭管理区综合行政执法局，现有编制人员13人。
农业农村局主要职能：负责管理区农业、农村工作的协调和综合工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦和农田建设、农业各产业相关工作；负责相关农业项目的申报与实施工作；负责农业开发项目管理；引导农业生产结构调整和品质改善工作；指导农业机械化发展和农机安全监理工作；负责农民负担监督管理工作；负责农产品质量安全监管工作；负责农民科教和农技推广工作；负责农业防灾救灾工作；负责农业气象及农业气象灾害防御相关工作；负责扶贫开发工作；负责农业领域的监管和行政违法行为的认定工作、对违法行为的处罚交由区综合行政执法局执行；承办区委、区管委交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。西洞庭管理区农业农村局单位内设机构包括：办公室、财务室、资环站、场志办、农机监理站、农业股、乡村振兴办。
（二）决算单位构成。西洞庭管理区农业农村局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计7414.59万元。与上年相比，增加4127.72万元，增长125.58%，主要是因为2022年农业专项资金及人员经费的增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7414.59万元，其中：财政拨款收入7414.59万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7414.59万元，其中：基本支出273.43万元，占3.69%；项目支出7141.16万元，占96.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计7414.59万元，与上年相比，增加4127.72万元,增长125.58%，主要是因为2022年农业专项资金及人员经费的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出7414.59万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加4127.72万元,增长125.58%，主要是因为2022年农业专项资金及人员经费的增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出7414.59万元，主要用于以下方面：基本支出273.43万元，包括工资福利等人员经费188.33万元，占2.54%；行政运行支出85.1万元，占1.15%；项目支出7141.16万元，占96.31%，其中农业面源污染治理项目1000万元；科技转化与推广服务项目29.23万元；动物防疫病死猪处理项目0.45万元；农业生产救灾项目31万元；农业业发展专项项目117.58万元；农民合作社发展项目30万元；农产品加工与促销项目138万元；农村社会事业发展项目40.85万元；耕地安全监管与秸秆禁烧项目18.91万元；农田建设项目619.91万元；其它农业农村专项项目2559.84万元；农村水利建设项目11.48万元；衔接推进乡村振兴专项项目2339.55万元；农业保险项目8.07万元；棉花目标价格补贴项目43.89万元；成品油价格调整对渔业补助项目100万元；气象服务项目8万元；商品粮大省奖励项目44.4万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为265.86万元，支出决算数为7414.59万元，完成年初预算的2788.9%，其中：
1、一般公共服务行政运行支出。
年初预算为166.94万元，支出决算为273.43万元，完成年初预算的163.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增补。
2、农业项目支出。
年初预算为98.92万元，支出决算为7141.16万元，完成年初预算的7219.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初农业项目预算纳入财政农业股，年内农业项目支出和农业专项支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出273.43万元，其中：人员经费188.33万元，占基本支出的68.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效、绩效综治奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；公用经费85.1万元，占基本支出的31.12%，主要包括办公费、差旅费、水电费、公务接待费、办公设备购置、物业管理费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为11.48万元，完成预算的164%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为11.48万元，完成预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是：年初农业项目预算纳入财政农业股，年内农业项目支出公务接待费在本单位年初预算内没有。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.48万元，占0.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、无公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为11.48万元，全年共接待来访团组206批次、来宾852人次，主要是年内各业务对口部门相互交流学习、督导考核等发生的接待支出。
3、无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度无政府性基金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出188.33万元，比年初预算数128.82万元，增长46.2%。主要原因是：新招公务员，人员经费增加。
十、一般性支出情况
2022年本部门一般性支出85.1万元。比年初预算数38.12万元，增长123.24%。主要原因是：本年度农业项目前期开支和公务活动开支增加。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额5469.56万元，其中：政府采购货物支出12.18万元，占政府采购支出总额的2.23%；各项目委托业务服务费及宣传费合同金额141.8万元，占政府采购支出总额的25.93%；各农业建设项目合同金额5315.58万元，占政府采购支出总额的97.18%。
十二、关于国有资产占用情况说明
本部门无国有资产。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
1、部门整体支出绩效情况
我单位部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了农业部门工作高效有序运行。
2、存在的问题及原因分析
预算执行存在偏差。由于年内人员调整、工资晋级、专项项目增加等原因，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：人员经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效综治奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
一般性支出：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备 43070702000004号
