常德市西洞庭管理区人民医院2022年部门决算公开
目录
第一部分 常德市西洞庭管理区人民医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部
常德市西洞庭管理区人民医院概况
一、 部门职责
（一）常德市西洞庭管理区人民医院位于常德市西洞庭管理区迎丰路，病区开放床位246张，医疗专业技术人员249人，服务人中近30万，是西洞庭管理区城镇职工、居民、周边村镇居民的医保定点医疗机构，是一所集预防保健、康复、治疗、教学为一体的二级综合性医院。主要经营的范围：医疗，常见病及多发病护理，病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。西洞庭管理区人民医院内设机构包括：各科专家门诊、急诊、发热门诊、呼吸内科、消化内科、心血管内科、肾病内分泌科、普外科、骨外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗室、口腔科、五官科、皮肤科、体检中心、妇科诊室、检验室、放射科、影像科、重症医学科、护士站、中西药房、药剂科、设备科、后勤科、财务科、医务科、院感办、护理部、综合办公室、公共卫生办公室。
（二）决算单位构成。西洞庭管理区人民医院2022年部门决算公开单位构成仅包括西洞庭管理区人民医院。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计5725.1万元。与上年相比，增加320.24万元，增长5.94%，主要是因为财政拨款收入与支出有所增长。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5725.1万元，其中：财政拨款收入1128.83万元，占19.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4596.27万元，占80.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5725.1万元，其中：基本支出4557.07万元，占79.6%；项目支出1168.03万元，占20.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1128.83万元，与上年相比，增加203.95万元,增长22.05%，主要是因为突发公共卫生事件应急处理收入与支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1128.83万元，占本年支出合计的19.72%，与上年相比，财政拨款支出增加203.95万元，增长22.05%，主要是因为突发公共卫生事件应急处理支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1128.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.23万元，占0.9%；卫生健康支出1118.43万元，占99.07%，城乡社区支出0.17万元，占0.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1128.83万元，支出决算数为1128.83万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为10.23万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的100%.
2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为428.15万元，支出决算为428.15万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为258.36万元，支出决算为258.36万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为96.28万元，支出决算为96.28万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为307.64万元，支出决算为307.64万元，完成年初预算的100%。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出466.38万元，其中：
人员经费310万元，占基本支出的66.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。
公用经费156.38万元，占基本支出的33.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、专用材料费等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组16个、来宾85人次，主要是医疗活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，西洞庭管理区人民医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出156.38万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少197.82万元，降低55.85%。主要原因是：本单位的专用材料费的减少。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.6万元，用于临床科室职工参加各种业务会议，人数18人，内容为医院院感控制管理、孕产妇管理等会议；开支培训费1.03万元，用于临床医生与护士外出市各上级医院参加培训，人数8人，内容为各科专业学习进修。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额268.69万元，其中：政府采购货物支出110.26万元、政府采购工程支出31.89万元、政府采购服务支出126.54万元。授予中小企业合同金额259万元，占政府采购支出总额的96.39%，其中：授予小微企业合同金额199万元，占政府采购支出总额的76.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.04%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.09%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过听取情况介绍、收集资料、实地察看、问卷调查、综合分析等程序后，与项目单位沟通交流，形成本项目绩效评价报告。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的4.38%。
组织对“其他支出”“专用设备购置”“购置消防监控设备”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出250万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，至取消药品零差价制度正式实施之后，对于以药品价差为主要收的医院产生巨大冲击，只能通过增强医疗业务收的增加来平衡药品差价收的下降，医院希望通过增加检测项目来增加收入，并持续深化综合医改工作、助力“健康中国”战略实施，加快医改向纵深推进，进一步提升服务质量。
（二）存在的问题及原因分析
关于政府采购限额标准以下货物、服务、工程内控管理不规范、对于询议价程序、合同管理等缺乏操作规范，本单位重新对之前制定的政府管理制度进行了完善，对采购实施程序、资金结算的要求、采购文件管理、督促检查与责任四个方面做了具体要求。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：批在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。
四、专用材料费：指医疗机构在“商品和服务费用”明细科目下设置的“专用材料费”明细科目，对“卫生材料费”、“药品费”进行核算。
湘公网安备 43070702000004号
