常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局2022年部门决算公开

目录

第一部分 西洞庭人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

 第四部分名词解释

第一部分 

西洞庭人社局概况 

一、 部门职责

我局主要负责全区的就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和促进就业创业扶持政策，完善公共就业服务体系，促进公平就业；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。落实养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法和基金统筹办法，会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期相关政策，执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局为区管委下属的一级预算单位，下设有社会保障中心、医疗保险处、劳动就业服务管理处、劳动保障监察4个部门。

（二）决算单位构成。我局2022年部门决算汇总公开单位是人社局本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计684.38万元。与上年相比，增加（减少）897.93万元，增长（减少）56.75%，主要是因为上年包含了社保基金的相关收支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计684.38万元，其中：财政拨款收入684.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计684.38万元，其中：基本支出598.75万元，占87.49%；项目支出85.63万元，占12.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计684.38万元，与上年相比，增加（减少）897.93万元，增长（减少）56.75%，主要是因为上年包含了社保基金的相关收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出684.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）897.93万元，增长（减少）56.75%，主要是因为上年包含了社保基金的相关收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出684.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出684.38万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为700万元，支出决算数为684.38万元，完成年初预算的97.77%，其中：

1、一般公共服务（类）03（款）02（项）一般行政管理事务。

年初预算为7.12万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的85.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应减少“三公”经费开支的号召。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出598.75万元，其中：

人员经费432.22万元，占基本支出的72.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费166.53万元，占基本支出的27.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.21万元，完成预算的90.12%，其中：

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.21万元，完成预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是响应节俭节约“三公”开支的号召。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.21万元，占100%。

2、公务接待费支出决算为7.21万元，全年共接待来访团组71个、来宾810人次，主要是上级部门督查及区县之间交流业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出166.53万元，比年初预算数减少3.47万元，增长（降低）2.04%。主要原因是：响应节俭节约开支的号召。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.35万元，用于召开各种督导及宣传会议，人数1496人，内容为基金专项整治工作会议、待遇回头看工作会议，养老保险扶贫工作会议，工伤预防宣传会议，城乡居民医保征缴动员会议等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

今年以来，在区党委、管委的坚强领导和市人社局的科学指导下，始终坚持“民生为本，人才优先”工作主线，继续扩大和稳定就业，不断完善社会保障体系，努力构建和谐劳动关系，有力地促进了我区人力资源和社会保障事业的健康发展。

（一）就业创业释放新动能

1、开展线上线下招聘活动。积极通过线上招聘平台、点对点服务、小型线下招聘会活动。①春节期间在明珠广场“春风送温暖·就业送真情”招聘会，开设招聘展位30多个，提供文员、普工、财务、销售等1000余个岗位，有近2000人参与招聘会，500余人次与企业达成就业意向；②5月在区人力资源市场开展“‘就’在民企，‘职’向未来”线下招聘会，帮助重点群体解决就业困难问题，专设高校毕业、农民工就业咨询窗口，帮助各类城乡劳动力就近就业，稳定就业局势，推动园区企业正常复工复产，缓解企业用工忧虑；③到各社区村及企业宣传职业培训，进行意向人群的初步摸底，截止到目前已开设网络创业直播培训班、SIYB创业就业培训班、月嫂培训班、化妆师培训班，电工培训以及中级数控铣工、中级电工技能提升夜训班、劳动协理员培训班，后续将开展食品加工中级培训班。

2、积极落实就业政策。①印发就业服务宣传手册3000份，方便企业及群众了解就业政策。根据创业担保贴息贷款最新政策印发宣传手册2000份，方便创业者申请创业担保贴息贷款；②积极开展职业技能培训，帮助培训学员通过职业培训学习技能实现就业及稳定园区企业员工就业；③召开街道办、村社区劳资人员培训会，强调就业帮扶政策，并下发200份就业帮扶手册，建立帮扶台账，做好311服务。

（二）社会保障实现新突破

1、调整退休人员基本养老金。根据湘人社规〔2022〕27号文件精神，企业职工养老保险和机关事业单位养老保险退休人员基本养老金均有所上涨。7月底，退休人员基本养老金调整已全部发放到位并保证了社会化发放100%。此次调整，企业养老退休人员、机关养老退休人员分别人均上调养老金136元、156元，与去年调待额持平。

2、落实系统打折设置，维护养老基金安全。以前办理企业职工、农业职工打折扣减待遇一直采取手工计算后录入系统的方式，存在严重的经办风险，基金安全存在巨大隐患。7月份，全省上线人社一体化业务经办平台后，经与上级领导积极沟通协调，省厅同意并计划于11月完成对我区企业职工、农业职工待遇分段打折计算模块的系统设置，维护我区新老系统待遇计发算法的一致性，结束我区长达二十余年的手工计发养老待遇的历史。

3、社会保障卡待遇入卡工作稳步推进。经多次宣传，我区企业基本养老保险退休人员入卡率达到95%以上，机关事业单位养老保险退休人员入卡率达100%，城乡居保退休人员入卡率也已达95%以上，完成了上级对社保卡入卡率达95%以上的基本要求，后续将争取实现社会保障卡全覆盖。

（三）医疗保障达到新高度

1、加强参保动员宣传，做到参保全覆盖。一是举办政策宣传讲解动员会，有针对性的讲解医疗保险政策的重要性和必要性，为群众解答医保相关问题，提高群众参保意识。二是利用网络电视等新型媒介扩大医保政策宣传面，通过电视台、微信等平台循环播放医保相关政策，提升宣传工作效率。三是上街道下乡村发放宣传资料，在定点医疗机构摆放宣传栏目，最大限度的提升人民群众对医保政策的认知，真正做到医保政策家喻户晓，老百姓积极参保，使参保人员对政策的知晓率达100%。年度内完成职工医保参保人数为5932人，城乡居民参保人数为30703人，完成了市级下达任务指标数。

2、严格收支预算管理，确保基金平稳运行。一是做好年度内基金预算的编制工作。严格按照“以收定支”原则进行，严禁编制赤字预算；在基金运行管理中严格按照预算管理办法执行，严禁随意超预算支付行为；在基金决算工作中严格按照预决算要求执行结算，严禁拖挂账行为。二是完善定点医疗机构服务承诺制。通过与定点医疗机构签定包括规范医疗服务、医疗费用控制及违规责任处理等内容的服务协议，对定点医疗机构严格实行了协议管理。

3、夯实基金监管职责，严惩欺诈骗保行为。一是夯实监管职责，进一步加强日常基金监督管理。通过日常巡查、专项检查、飞行检查、智能审核平台、重点检查等多种检查形式，实行医疗机构基金监督全覆盖，特别是医药费用和过度诊疗的审核检查工作。二是抓好专项整治工作，严厉打击欺诈骗保行为。结合医保专项整治工作，对区内经办机构、医药机构进行了全面的摸底自查工作，列出问题清单，对问题逐一比对整改清零；建立了权力清单，规范了各项医保行为；严格落实负面清单，严厉打击各种欺诈骗保行为。

4、巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，完善脱贫人口待遇保障政策。一是合理确定困难群众医疗救助资助参保政策。积极与区民政局和乡村振兴办等部门对接，合理确定农村低收入人口监测范围的困难人员、乡村振兴办认定的返贫致贫人口、低保和重度残疾人对象。二是做好分类调整医疗保障扶贫政策和宣传工作。严格落实基本医保实施公平普惠保障政策，不对特定人群实施提高报销比例、降低或取消住院起付线等倾斜支付。并做好脱贫攻坚内健康扶贫六重保障措施统一转换为基本医疗保险、大病保险、医疗救助三重保障制度的宣传工作。

5、开展医保经办服务体系建设，进一步优化为民服务能力水平。一是严格落实“三化”建设及窗口标准化服务。按照国家《医疗保障经办大厅设置与服务规范》和省市医疗保障管理服务窗口建设标准要求，不断完善规范我区医保经办窗口行为准则；认真贯彻落实全市统一的服务事项清单和办事指南，推进医保政务服务事项线上线下办理同源同质，实现同一经办事项市域内“无差别受理、同标准办理”，同时实施“好差评”制度，进一步完善差评投诉处理机制。二是深化“放管服”改革。推进全区“一件事一次办”服务模式，结合医疗保障单位网厅、医保电子凭证、“湘医保”APP等医保网络平台经办建设工作，拓宽群众医保政策咨询、权益查询、转院转诊、异地备案等经办业务的网办渠道，实现了医保政务服务高频事项网上经办工作；推动全区窗口服务模式转变，设立医保综合服务窗口，执行“前台统一受理、后台分类办理、业务一站式结”服务模式，抓好医保经办示范窗口和咨询接访办建设工作，打造群众满意的医保服务窗口。

（四）劳动关系实现新跨越

1、做好农民工工资保证金收缴工作。全区新开工建设项目3处，共收缴农民工工资保证金72.55万元。截止至今，农民工保证金累计结余426.9万元。

2、加大对拖欠农民工工资举报案件的专项监察、督查工作，及时处理拖欠民工工资投诉案件。截止至今，区劳动监察大队正式立案47起，已结案45起。我大队将劳动纠纷案件进行了细化分类，其中建筑企业监察立案11起，涉及人员197人，涉及金额约276万元，均已解决完毕；生产企业监察立案32起，涉及人员153人，涉及金额171万元。今年五一、端午、中秋及国庆讨薪高发期间，我区没有发生因拖欠工资引发的群体矛盾激发事件，较好的维护了全区的社会稳定。另外，按上级的安排部署，近两个月来，为了了解企业的具体情况，深入宣传法律法规，切实保障劳动者权利，我们对15家企业进行了专项检查。本次专项检查主要内容为对各个企业的单位信息、用工情况、劳动合同签订情况、工资支付情况进行检查并登记在案，确保企业规范用工，指导企业排除相关用工隐患。

3、充分发挥劳动仲裁效力，维护劳动者合法权益。区劳动仲裁委员会共受理仲裁案件49起，协调解决27起，已开庭裁决13起，现仍有9起正在处理之中，涉及金额共计274万元。

（二）存在的问题及原因分析

（一）全力抓好高质量就业工作

1、继续抓好稳就业工作，做好企业用工服务，确保企业用工、群众就业基本稳定；

2、按要求做好充分就业社区建设工作，逐步将业务经办工作下沉；

3、加大公益性岗位开发力度，为机关事业单位、国有企业用人解决实际问题。

（二）努力提高社会保障水平

1、确保各项待遇支付足额及时发放。全力抓好基金的应收尽收工作，多渠道多途径对上争取政策和资金。

2、加强各项社会保险待遇支付审核，重视基金收支运行分析，保证各项社会保险待遇及时、合规支付，确保各项待遇支付应发尽发，确保待遇水平有新的提高。

3、切实抓好工作规范与基金安全工作。推进业务档案规范管理，抓好稽核工作，确保基金安全完整。加大领取社会保险待遇资格认证及异地协查的工作力度，做好反欺诈冒领工作。

（三）加大劳动维权调处力度

1、加大宣传力度，建立健全巡查制度，全面完善农民工工资保障工作机制。督促各行业主管部门根据各自职责抓好工程项目审批、资金拨付、施工过程结算等监管，运用行业监管手段，全面保障工程款结算和农民工工资的足额发放。

2、完善欠薪预警处理机制和部门应急联动机制。按月排查掌握项目和企业工资支付情况，强化分析研判，发现欠薪隐患线索要及时预警并做好案件、事件防范工作；同时，对确属欠薪的案件，要依法从速妥善处理；对不属于欠薪的，要依法做好引导、稳控工作，确保相关问题早发现、早通气、早核实、早处置。

3、加强巡查检查工作。重点对劳动密集型、季节型、订单型用工企业的巡查，进一步规范企业用工主体责任意识，切实保障劳动者的合法权益。

（四）继续推进人事规范化管理

1、强化人才服务，着力加强专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设。

2、严格规范事业单位人事管理。严格实施公开招聘制度，坚持“凡进必考”和“公平、公正、公开”的原则，探索建立符合不同行业、专业和岗位特点的公开招聘办法，全力为园区选拔高素质人才。

（五）持续推动医疗保障增效

1、抓实医保征缴工作。提高广大群众参保积极性和医保政策知晓度、满意度，力争医保参保全覆盖。

2、确保医保惠民政策全面落实。继续开展对贫困家庭的医疗扶贫支持力度，杜绝因病致贫的现象。

3、强化医保基金监管。开展以定点医疗机构自查自纠为重点的专项治理，实现定点零售药店检查全覆盖，经办机构自查全覆盖。加大对定点医药机构违规案件的处罚力度，严厉打击骗取医保基金的行为，切实维护好医疗保障基金运行安全。

第四部分

名词解释 

一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立

核算经营活动发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局.XLS