常德市西洞庭西洞庭管理区融媒体中心2022年部门决算公开

目录

第一部分 西洞庭管理区融媒体中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 

常德市西洞庭管理区融媒体中心概况

一、 部门职责

融媒体中心职能配置：“负责电视节目制作播出，转播，电视产业经营，电视研究，广播电视监测，广播电视专用设备维护及相关社会服务”

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭管理区融媒体中心从单位构成看，决算只包括本级决算，不含下属单位或机构。

（二）决算单位构成。融媒体中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，不含下属单位或机构。

第二部分

部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计259.43万元。与上年相比，减少95.61万元，减少26.93%，主要是因为主要是因为专用设备购置支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计259.43万元，其中：财政拨款收入259.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计259.43万元，其中：基本支出259.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计259.43万元。与上年相比，减少95.61万元，减少26.93%，主要是因为主要是因为专用设备购置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出259.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少95.61万元，减少26.93%，主要是因为主要是因为专用设备购置支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出259.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出383元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出支出259.39万元，占99.99%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为230.86万元，支出决算数为259.43万元，完成年初预算的112.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅/室及相关机构事务（款） 行政运行（项）

年初预算为0元，支出决算为383元，决算数大于年初预算数的主要原因是：管理人员级别提高，工资调整。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为230.86万元，支出决算为259.43万元，完成年初预算的112.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：员工工资奖金上调，管理区宣传片制作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出134.01万元，其中：

人员经费112.80万元，占基本支出的43.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费21.21万元，占基本支出的56.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.83万元，完成预算的54.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.18万元，完成预算的63.6%，决算数小于预算数的主要原因是本单位加强三公经费的管理，严格三公经费开支，规范公务接待管理，先审批后安排，严格接待标准，厉行节减，与上年相比减少1.66万元，减少29.35%,减少的主要原因是严格接待标准，厉行节减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.65万元，完成预算的32.5%，小于预算数的主要原因是本单位加强三公经费的管理，严格三公经费开支，规范用车管理，与上年相比减少0.44万元，减少40.37%,减少的主要原因是严格三公经费开支，规范用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.81万元，占83%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占0.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为3.18万元，全年共接待来访团组32个、来宾139人次，主要是接待专用设备维护维修人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.65万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.65万元，主要是燃油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出21.21万元，比年初预算数增加0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.14万元，人数20人，内容为人才队伍建设；举办岗位技能比赛活动、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额136.08万元，其中：政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出90.42万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额100.08万元，占政府采购支出总额的73.54%，其中：授予小微企业合同金额100.08万元，占政府采购支出总额的73.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的60.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1套。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位2022年度维持运行新湖南省级平台、应急广播体系以及广播电视系统，保证全年无安全事故发生，及时排除设备故障，维持融媒体中心全年平稳运行。

对外宣传业务：

内宣：截止目前，电视时政栏目《西洞庭新闻》共播出235期，发稿1160条次；制作播出系列报道《疫情防控 西洞庭在行动》55期、《我为群众办实事》12期、《不文明现象曝光台》110期、《国家卫生城镇创建》15期、《农村环境卫生整治》19期、《好工人 向未来》3期、《交通顽瘴痼疾整治》30期。

外宣：主动加强与省、市主流媒体的沟通联系，积极推送西洞庭好声音、新亮点，提升西洞庭在外的美誉度和影响力。截止11月底，累计在市台《新闻联播》和《沅澧时讯》等栏目中发稿118条次，合计5175秒，同比增长136%。省级媒体发稿2条次。

（二）存在的问题及原因分析

本单位人员业务水平与内部控制制度执行尚待加强，各部门人员对于财务支出手续流程不够了解导致申请拨付资金时资料不齐全、手续不完善，因此各项支付业务的进度受到一定程度影响。

第四部分

名词解释

一、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及维护费，本单位只发生公务接待费与公务用车维护费。

三、专用设备：指广播电视网络系统，用于提供有线电视播放。

常德市西洞庭管理区融媒体中心.XLS