常德市西洞庭管理区卫生健康局2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

常德市西洞庭管理区卫生健康局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行有关卫生健康的法律、法规和方针、政策；负责推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生健康服务资源配置，编制和实施全区卫生健康规划。

（二）负责制定全区重大疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康等公共卫生问题的干预措施并组织落实；制订和组织实施全区卫生应急预案和政策措施；制定突发公共卫生应急事件监测预警和风险评估；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估和食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（四）负责贯彻落实基层卫生健康、疾病控制、妇幼卫生的政策措施，指导全区基层卫生健康、疾病控制、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；负责社区卫生服务中心（站）的审批；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗执业人员、医疗技术、医疗质量、医疗安全监督管理；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准和医师、护士注册审批制度；负责计划生育技术服务机构的审批；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进区医院建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）负责贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和医学装备管理规定。

（八）提出完善生育政策的意见和建议，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。

（十二）组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织指导实施全区成人医学教育和继续医学教育。

（十三）组织、指导、参与医疗卫生方面的合作与交流；组织参与国家卫生组织倡导的重大卫生活动。

（十四）指导基层卫生健康工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

（十六）制定和组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗发展规划和政策措施；指导全区中医工作；协调有关部门共同发展中医药事业。

（十七）负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区卫生健康局内设4个二级机构，分别是疾病预防与控制中心、卫生计生综合监督执法局、妇幼保健计划生育服务中心、常德市西洞庭管理区金凤街道社区卫生服务中心。

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区卫生健康局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西洞庭管理区卫生健康局本级以及西洞庭管理区卫生计生综合监督执法局、常德市西洞庭管理区疾病预防与控制中心、西洞庭管理区妇幼保健计划生育服务中心、常德市西洞庭管理区金凤街道社区卫生服务中心。

第二部分

部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1789.39万元，与2021年相比，增加614.79万元，增加34.36%，主要是因为疫情防控投入增加以及本年度新增爱国卫生城镇创建项目；支出总计1789.39万元，与2021年相比，增加614.79万元，增加34.36%，主要是因为疫情防控支出增加以及本年度新增爱国卫生城镇创建项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1789.39万元，其中：财政拨款收入1789.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1789.39万元，其中：基本支出400.51万元，占22.38%；项目支出1388.87万元，占77.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收入总计1789.39万元，与2021年相比，增加614.79万元,增加34.36%，主要是因为疫情防控投入增加以及本年度新增爱国卫生城镇创建项目；支出总计1789.39万元，与2021年相比，增加614.79万元，增加34.36%，主要是因为疫情防控支出增加以及本年度新增爱国卫生城镇创建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1789.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加614.79万元，增加34.36%，主要是因为疫情防控支出增加以及本年度新增爱国卫生城镇创建项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1789.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.42万元，占0.19%；社会保障和就业支出1.53万元，占0.09%;卫生健康支出1784.44万元，占99.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1009.24万元，支出决算数为1789.39万元，完成年初预算的177.3%，其中：

1、一般公共服务卫生健康管理事务行政运行支出（2100101）。

2022年初预算为92.05万元，支出决算为110.52万元，完成年初预算的120.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年改变基本绩效分摊在每个月发放，增加了本年度人员经费支出。

2、一般公共服务卫生健康支出一般行政管理事务支出（2010302）。

2022年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有此项支出预算编制。

3、一般公共服务卫生健康支出其他共产党事务支出（2013699）

2022年初预算为0.5万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的98%。

4、一般公共服务卫生健康支出行政事业单位养老支出（2080599）

2022年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务卫生健康支出老年福利支出（2081002）

2022年初预算为2.5万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的37.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情影响，减少组织老年干部活动。

6、一般公共服务卫生健康支出城市社区卫生机构支出（2100301）

2022年初预算为0万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年改变基本绩效分摊在每个月发放，增加了人员经费支出。

7、一般公共服务卫生健康支出其他基层医疗卫生机构支出（2100399）

2022年初预算为80.61万元，支出决算为89.65万元，完成年初预算的111.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情对基层医疗机构增加财政投入。

8、一般公共服务卫生健康支出疾病预防控制机构支出（2100401）

2022年初预算为157.08万元，支出决算为143.15万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度结核专项资金未到位，增加应付未付资金。

9、一般公共服务卫生健康支出卫生监督机构支出（2100402）

2022年初预算为61.88万元，支出决算为57.1万元，完成年初预算的92.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因，有些工作延期次年开展。

10、一般公共服务卫生健康支出妇幼保健机构支出（2100403）

2022年初预算为64.13万元，支出决算为64.83万元，完成年初预算的101.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年改变基本绩效分摊在每个月发放，增加了人员经费支出。

11、一般公共服务卫生健康支出采供血机构支出（2100406）

20212年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

12、一般公共服务卫生健康支出基本公共卫生服务支出（2100408）

2022年初预算为411.6万元，支出决算为218.05万元，完成年初预算的52.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度资金有68.03万资金计入其他公共卫生支出（2100499）且有跨年度发放资金。

13、一般公共服务卫生健康支出重大公共卫生服务支出（2100409）

2022年初预算为13.18万元，支出决算为74.82万元，完成年初预算的567.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度上级资金。

14、一般公共服务卫生健康支出突发公共卫生事件应急处理支出（2100410）

2022年初预算为0万元，支出决算为156.72万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出未纳入本单位预算，在区财政局统筹管理。

15、一般公共服务卫生健康支出其他公共卫生支出（2100499）

2022年初预算为34.5万元，支出决算为102.53万元，完成年初预算的297.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度资金有68.03万资金应计入基本公共卫生服务支出（2100408）。

16、一般公共服务卫生健康支出计划生育服务支出（2100717）

2022年初预算为52.5万元，支出决算为712.79万元，完成年初预算的1357.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金里面计划生育利益导向区级配套资金未纳入本单位预算，在区财政局统筹管理。

17、一般公共服务卫生健康支出其他计划生育事务支出（2100799）

2022年初预算为36.12万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分特殊困难家庭的生育关怀金在2023年1月慰问。

18、一般公共服务卫生健康支出其他卫生健康支出（2109999）

2022年初预算为0万元，支出决算为0.015万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级要求订阅的报刊支出划入其他卫生健康支出，年初无预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出400.51万元，其中：人员经费353.62万元，占基本支出的88.29%,主要包括基本工资114.06万元、津贴补贴44.99万元、绩效工资71.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.37万元、职业年金15.55万元、职工基本医疗保险缴费16.8万元、其他社会保障缴费14.42万元、住房公积金36.61万元、对个人和家庭的补助2.02万元；公用经费46.89万元，占基本支出的11.71%，主要包括办公费7.13万元、印刷费1.66万元、咨询费0.2万元、水费0.74万元、电费4.77万元、邮电费8.55万元、物业管理费3.2万元、差旅费2.24万元、维修（护）费4.55万元、培训费0.33万元、公务接待费2.18万元、劳务费4.69万元、工会经费6.65万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.47万元，支出决算为5.51万元，完成预算的52.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.47万元，支出决算为5.51万元，完成预算的52.63%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减相关支出，与上年相比减少1.34万元，减少19.56%,减少的主要原因是厉行节约，压减相关支出。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.51万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无相关开支。

2、公务接待费支出决算为5.51万元，全年共接待来访团组65个、来宾458人次，主要上级业务工作检查、各区县业务工作交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出46.89万元，比上年决算数减少425.06万元，降低90.06%。主要原因是：对于机关运行经费重新定义，机关运行经费仅指机关单位基本支出内的商品和服务支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.6万元，用于召开无偿献血会议，人数30人，内容为无偿献血计划分配及时间安排；用于召开基本公卫工作调度会，累计人数118人，内容为基本公卫工作总结及工作计划；用于召开青春健康讲座会议，人数11人，内容为弘扬抗疫精神、护佑心理健康；用于召开女性健康知识讲座会议，人数106人，内容为女性疾病预防与治疗、女性健康保健等；用于召开基本药物工作调度会，累计人数62人，内容为基本药物制度工作安排；用于召开新冠肺炎疫情防控工作会议，累计人数103人，内容分别为疫情防控常态化监测预警工作安排、秋冬季疫情防控专项督查工作部署、疫情防控日常工作汇报及安排等；开支培训费0.33万元，用于事业编制人员培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额180.53万元，其中：政府采购货物支出105.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.68万元。授予中小企业合同金额180.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.37%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1009.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成以下工作任务：

1、落实计划生育特殊扶助政策，农村计划生育家庭奖励扶助、计划生育特殊扶助家庭一次性救助资金、独生子女保健费及时拨付到位，为计生特殊对象购买健康保险，保障计划生育家庭的合法权益；

2、公共卫生服务项目电子健康档案， 健康教育，预防接种，儿童、 孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精患者和肺结核患者等7类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家医签约服务等12个二级指标达到省、市要求；

3、孕产妇免费产前筛查、两癌筛查达到省市民生实事指标；严重精神障碍患者监护人看护费达到社会心理工作及综治维稳指标；

4、病媒生物防治和各项爱卫工作的推进。

5、对严重精神障碍患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”，激励监护人主动、积极履责，有效减轻患者及家属负担，最大限度预防和减少肇事肇祸事件发生。

　　（二）存在的问题及原因分析

我部门组织对2022 年度整体支出开展绩效自评，共涉及资金1009.24万元，其中一般公共预算资金595.8万元，占整体资金支出总额的59.03%；纳入专户管理的非税收入拨款资金43万元，占整体资金支出总额4.26%；其他资金（即上级资金）370.44万元，占整体资金支出总额36.71%。从评价情况来看，完成情况较好。

第四部分

 名词解释 

一、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

二、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市西洞庭管理区卫生健康局.XLS