常德市西洞庭管理区2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西洞庭管理区概况

一、 部门职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；组织制订国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

决算单位构成。西洞庭管理区2021年部门决算汇总公开单位共有28个，构成包括：

（1）独立报送单户报表的单位28个。行政单位13户，事业单位15户；

（2）事业单位汇总录入1户，其中含单位8个。

（3）行政单位汇总录入0户。

（4）乡镇录入3户，分别为常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府、常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处、常德市西洞庭管理区金凤街道办事处。

第二部分

部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计100985万元。与上年相比，减少30019万元，减少22.9%，主要是因为厉行节约，树立过紧日子思想，年初预算压减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计50493万元，其中：财政拨款收入44376万元，占87.9%；事业收入6059万元，占12%；其他收入58万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计50493万元，其中：基本支出25823万元，占51.1%；项目支出24670万元，占48.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计88752万元，与上年相比，减少31179万元,减少26%，主要是因为厉行节约，树立过紧日子思想，年初预算压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出44376万元，占本年支出合计的87.9%，与上年相比，财政拨款支出减少15589万元，减少26%，主要是因为厉行节约，树立过紧日子思想，年初预算压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出44376万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6113万元，占14%；教育支出7987万元，占18%;公共安全支出2377万元，占5%；社会保障和就业支出1926万元，占4%；卫生健康支出2977万元，占7%；农林水支出10349万元，占23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为21618万元，支出决算数为44376万元，完成年初预算的205%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

支出决算为2264万元，与上年相比增加了278万元，增加14%，增加的主要原因是：新招考录用人员增加，各项经费支出增多。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算数为1110万元，支出决算为1167万元，完成年初预算的105%。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

支出决算为3387万元，与上年相比减少了199万元，减少6%，减少的主要原因是：本年项目支出减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

支出决算为3113万元，与上年相比增加了277万元，增加10%，增加的主要原因是：单位人员增加，经费支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

支出决算为675万元，与上年相比减少了94万元，减少1 %。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

支出决算为300万元，与上年相比增加了60万元，增加25%，增加的主要原因是：人员增加，经费支出增加。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

支出决算为539万元，与上年相比增加了296万元，增加122%，增加的主要原因是：本年基本支出各项指标合并至行政运行支出，导致该项支出增多。                                                       

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

支出决算为713万元，与上年相比增加了289万元，增加68%，增加的主要原因是：本年支付了前一年未付的计划生育资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出决算为3090万元，与上年相比增加了953万元，增加45%，增加的主要原因是：农业项目支出和农业专项支出增加。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算数为0，支出决算为2350万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调整项目，主要为乡村振兴项目目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出20899万元，其中：

人员经费14172万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费6727万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为293万元，支出决算为182万元，完成预算的62%，其中：

公务接待费支出预算为109万元，支出决算为90万元，完成预算的83%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，接待费支出随之减少，与上年相比减少71万元，减少44%,减少的主要原因是厉行节俭，公务接待减少。

公务用车购置费支出预算为60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未购置公务车，与上年相比减少69万元，减少100%,减少的主要原因是本年未购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为124万元，支出决算为92万元，完成预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少，维护费随之减少，与上年相比减少7万元，减少7%,减少的主要原因是厉行节约，绿色出行，本年公务用车相比去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算90万元，占49%,公务用车购置费及运行维护费支出决算92万元，占51%。其中：

1、公务接待费支出决算为90万元，全年共接待来访团组671个、来宾人次5154人，主要是招商引资、业务交流发生的接待支出发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费92万元，主要是公务用车日常油费、维修费、保险费、ETC费及公车司机的出差补助支出，截止2022年12月31日，我区开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入390万元；年初结转和结余0万元；支出390万元，其中基本支出21万元，项目支出369万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为310万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时，本年项目暂未确定，所以预算数不包含项目费用，决算数大于预算数是由于2022年新增美丽乡村过渡费、东环线项目、储能电站项目，追加了耕地保护费用及土地报批费用缴款的项目支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出5819万元，比上年决算数增加260万元，增长5%。主要原因是：“新冠”疫情及招商引资工作经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费32万元，用于召开会议，人数1323人，内容为调研教育系统疫情防控及预防流感、文明委工作调度、安全生产工作、低温雨雪冰冻天气做好春运工作、中核田珍湖光伏项目高压线路现场勘探调度、农村工作调度等各单位日常工作会议；开支培训费124万元，用于开展各类业务培训，人数411人，内容为开展预算一体化培训、企业数字化转型培训、企业品牌力提升培训、事业编制人员培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额6883万元，其中：政府采购货物支出572万元、政府采购工程支出5928万元、政府采购服务支出382万元。授予中小企业合同金额6883万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1514万元，占政府采购支出总额的22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

全区预算绩效情况见各单位具体情况。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

第五部分 

附件

常德市西洞庭管理区2022年度部门决算公开.xls