常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）2022年部门决算公开

第一部分 西洞庭管理区应急管理局（水利局）单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

西洞庭管理区应急管理局（水利局）单位概况

一、部门职责

西洞庭管理区应急管理局（水利局）位于西洞庭管理区龙泉街道龙泉街303号，属正科级政府机关单位，占地面积2亩，建筑面积4400㎡，现有在职人员45人，含临聘人员12人，退休人员29人。

负责全区应急管理工作，组织指挥协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，组织协调全区灾害救助工作，承担区安全生产委员会的具体工作，依法对全区生产经营单位安全生产工作实施综合监管，依法查处安全生产非法违法生产、经营和建设能力，组织、协调、监督、指挥全区防汛、抗旱工作，负责全区生产建设项目的水土保持监督管理，负责全区的水利工程建设管路及机电排灌站日常监管。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区应急局局机关内设安全生产办公室、工程办、机电站、财务室等部室,下设水利建设管理中心、堤防管理委员会、王家湖电排管理站、泥港口电排管理站等4个事业单位。

（二）决算单位构成。西洞庭管理区应急管理局（水利局）为独立核算的机关单位，属一级预算单位。 

第二部分 

部门决算表 

详见附表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度实际收入5029.2301万元，其中一般公共预算收入4993.3905万元、政府性基金收入35.8396万元；实际支出5029.2301万元，其中一般公共预算支出为4993.3905万元、政府性基金支出35.8396万元，政府性基金35.8396万元为水库移民资金。其中基本支出554.7万元、项目支出4474.5301万元。与上年相比，增加3113.8594万元，增加162.57%。主要是因为2022年度沙河3P项目可用性付费及运营服务费开始支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5029.2301万元，其中一般公共预算收入4993.3905万元，占总收入99.29%；政府性基金收入35.8396万元，占总收入0.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5029.2301万元，其中一般公共预算支出为4993.3905万元、政府性基金支出35.8396万元，政府性基金支出35.8396万元为水库移民资金。其中基本支出554.7万元，占总支出11.03%；项目支出4474.5301万元，占总支出88.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度实际收入5029.2301万元，其中一般公共预算收入4993.3905万元、政府性基金收入35.8396万元；实际支出5029.2301万元，其中一般公共预算支出为4993.3905万元、政府性基金支出35.8396万元，政府性基金35.8396万元为水库移民资金。其中基本支出554.7万元、项目支出1477.42054474.5301万元。与上年相比，增加3113.8594万元，增加162.57%。主要是因为2022年度沙河3P项目可用性付费及运营服务费开始支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4993.3905万元，占本年支出合计的99.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3126.9304万元，增加167.53%，主要是因为2022年度沙河3P项目可用性付费及运营服务费开始支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5029.2301万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）89.3218万元，占1.78%；社会保障和就业支出（208）35.8396万元，占0.71%；城乡社区支出（212）0.9757万元，占0.02%；农林水支出（213）1207.5674万元，占24.01%；灾害防治及应急管理支出（224）71.5256万元，占1.42%；住房保障支出（221）3624万元，占72.06。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为771.1833万元，支出决算数5029.2301万元，完成年初预算的652.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。

年初预算0万元，支出决算为0.2298万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职工晋级补发工资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。

年初预算0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加争资争项前期经费奖励。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他发展与改革事务支出（项)（2010499）。

年初预算0万元，支出决算为83.092万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府下达实施自然灾害应急避乱场所项目工作。

4、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）（2082201）.

年初预算为0万元，支出决算为27.8396万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年政府下达水库移民费用用于水库移民补助发放工作。

5、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（2082202）.

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年政府下达水库移民基础设施建设项目工作。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）.

年初预算为0万元，支出决算为0.9757万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年管理区加强环境整治发放奖励用于单位办公环境改善。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）（2130301）.

年初预算为502.1833万元，支出决算为554.4702万元，完成年初预算的110.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位按管理区要求人员及工资进行调整。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）.

年初预算为0万元，支出决算为378.4208万元，决算数大于年初预算数的主要原因是涝区治理项目在2022年实施。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）.

年初预算为200万元，支出决算为215.6474万元，完成年初预算的107.82%，决算数大于年初预算数的主要原因天气干旱是泵站抗旱电费增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）（2130310）.

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%.

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）.

年初预算为5万元，支出决算为3.243万元，完成年初预算的64.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年雨水较少防汛工作减少。

12、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）（2130315）.

年初预算为5万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的163%，决算数大于年初预算数的主要原因是天气干旱抗旱工作增加。

13、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）（2130335）.

年初预算为0万元，支出决算为3.636万元，决算数大于年初预算数的主要原因是天气干旱用于供水设备维修养护。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）（2130399）.

年初预算为30万元，支出决算为40万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是天气干旱小型抗旱机埠养护维修。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）（2210199）.

年初预算为0万元，支出决算为3624万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年管理区支付沙河项目费用。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）（2240106）.

年初预算为20万元，支出决算为44万元，完成年初预算的220%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年管理区增加预算开展工业园区安全评估工作。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）（2240108）.

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%..

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2240199）.

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年管理区开展自然灾害综合风险审查工作。

19、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他应急管理支出其他灾害防治及应急管理支出（项）（2249999）.

年初预算为0万元，支出决算为17.5256万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年管理区开展自然灾害综合风险审查工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出554.7万元，其中：人员经费485.7308万元，占基本支出的87.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费68.9692万元，占基本支出的12.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为3.5422万元，完成预算的98.4%，其中：

公务接待费支出预算为3.6万元，支出决算为3.5422万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待次数，与上年相比减少0.1671万元，减少4.5%，减少4.5%的主要原因是单位严格按八项规定控制公务接待及标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5422万元，占98.4%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.5422万元，全年共接待来访团组38个、来宾258人次，主要是安全泵站更新改造、水资源管理、安全生产等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，应急局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入35.8396万元；年初结转和结余0万元；支出35.8396万元，其中基本支出0万元，项目支出35.8396万元；年末结转和结余0元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）（2082201）.

年初预算为0万元，支出决算为27.8396万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年政府下达水库移民费用用于水库移民补助发放工作。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（2082202）.

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年政府下达水库移民基础设施建设项目工作。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出68.9692万元，比年初预算数减少7.9568万元，减少10.34%。主要原因是单位人员有异动。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费1.5万元，用于召开防汛抗旱、安全生产会议，人数123人；开支培训费0.4万元，用于开展移民工作培训，人数40人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有四处中型泵站。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

坚持利民惠民，推动水利事业发展

1.确保了全区安全度汛。围绕安全度汛提前谋划部署，调整完善防汛抗旱责任体系，推动责任到人到岗；加强巡堤查险和清淤扫障，推动问题隐患得到有效排查整治；聘请市局专家开展湖区防汛抢险知识培训，加强物资储备和值班值守，切实提升应急处置能力，确保了全区上下安全度汛。

2.打赢了防旱抗旱攻坚战。面对世所罕见的历史性旱情，全局上下高度重视、协同发力，超常规多举措做好防旱抗旱工作。尤其是通过加强研判分析，多方筹集资金，紧急采购抗旱物资，强化了支撑保障；根据实际启动人工灌排补水、打井找水、协调周边调水等工作，有效缓解了旱情对农业生产的影响；通过科学调水用水、加大节约用水宣传引导，确保全区人民生活生产用水未受到严重影响，确保了全区农业生产没有因为缺水造成大面积减产，打好打赢这一历史性的防旱抗旱攻坚战。

3.实现了水利投资建设有效增长。围绕惠民生、促发展积极谋划水利建设项目。重点是按照区党委决策部署，结合实际做好“一二三水系”规划工作，尤其是大力推进全域河湖渠水系连通项目规划设计工作，为项目储备打下坚实基础；搞好洞庭湖区重点区域排涝能力建设“十四五”项目、2023-2025中型灌区节水改造项目申报工作并纳入上级计划笼子，其中洞庭湖区重点区域排涝能力建设项目总投资4202.5万元，已争取上级资金2396万元，目前正在全力施工建设中。扎实推进移民后扶工作，紧紧围绕移民美丽家园建设，争取上级移民资金近百万元，推动移民后扶项目建设，切实改善移民生产生活条件。

4.推动了河湖长制工作落实落地。一是健全责任体系。调整完善以区党委书记任区级总河长的河湖长制组织体系，细化河长制工作要点和考核细则，定期组织召开区级总河长会议、河长制成员单位会议，推动河长制工作落实落细。二是实现河湖“清四乱”常态化。持续开展涉河湖违法行为专项整治，制定以“清四乱”为抓手的河湖水域岸线整治方案，督促三级河长认真履职开展常态化巡查，对排查出的河湖四乱问题按要求建立问题台账，明确整改目标和措施，确保一批河湖四乱问题实现了动态清零。尤其是根据省第8号总河长令要求，全面排查妨碍河道行洪突出问题，针对牛屎湖2处共332亩矮围，下发整改交办函，指派专人现场督导整改并已按要求全部整改到位。三是抓实抓细重点工作。完成王家湖节制闸、涂家湖节制闸两处小型水闸划界工作；督促镇街道切实做好美丽河湖“一乡一亮点”河湖建设管护工作。全方位开展河湖长制宣传引导工作，营造浓厚工作氛围。

5.强化了水资源管理及水土保持工作。按照上级要求加强水资源管理和水土保持工作，落实千吨万人农村安全饮水工程、一般中型灌区牛屎湖灌区的省级在线监控设施安装，推动金凤水厂取水扩容提标。严格实施水资源有偿使用制度，截止本年度共征收水资源费15万元。完成在建项目水土保持方案编制及批复工作，征收水土保持措施费7.08万元。

坚持底线思维，筑牢安全发展屏障

总的来说，全区今年未发生较大及以上安全生产事故，安全生产形势基本稳定。具体来讲主要做了以下几个方面工作和成效：

1.责任体系更加健全。一是强化组织领导。印发了《区级党政领导安全生产责任清单》和《区级领导2022年安全生产重点工作清单》，加强对安全生产工作的领导；及时调整区安全生产委员会成员单位，组建12个安全生产专业委员会，为全区安全生产工作顺利开展提供了组织保障。各行业主管部门各司其职、各尽其责，解决了一批重点行业领域突出问题。二是加强统筹调度。定期不定期组织召开安全生产工作会议，传达学习上级指示批示精神、研究部署安全生产工作，分析研判安全生产形势，并7次提请区党委管委研究解决重大问题。三是狠抓责任落地。制定出台《西洞庭管理区规上企业安全生产联点帮扶计划》，在全区范围内开展规上企业安全生产联点帮扶行动，要求联点单位配合行业部门帮助企业履行好主体责任，推动各责任单位协同发力，形成合力。编印《安全生产检查手册》，涉及危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、消防、燃气、自建房等18个领域，进一步规范安全生产检查工作，提高安全检查的针对性和有效性。聘请第三方机构对园区30家重点企业开展“上门问诊”，对工业园区开展整体性安全风险评估，最终形成《西洞庭产业园区整体性安全风险评估报告》并获省厅批复通过。同时，大力推动企业建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制，强化企业主体责任。四是强化督促检查。认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志批示指示精神和全国、全省、全市安全生产工作会议精神，开展安全生产督查检查35次，印发多期督查通报和提示函，对检查中发现的问题及时进行了交办整改。

2.监管举措更加有力。一是狠抓专项整治。以安全生产专项整治三年行动为统领，全面梳理专项整治任务，制定重点任务清单，有针对性开展专项督导检查，下发交办函7份，交办整改问题28处。结合百日攻坚专项行动和潜在隐患排查行动，以消防安全整治、燃气安全排查整治、危险化学品安全风险集中整治、自建房安全整治、道路交通顽瘴痼疾整治等为重点推动各行业各领域全面开展安全隐患大排查，排查重大隐患25处，主要涉及消防安全、特种设备、燃气、工贸等领域，目前已全面整改销号。二是狠抓问题整改销号。坚持问题清单闭环管理，重大问题挂牌督办。共牵头下发问题整改交办函16份，提示函5份，告知函1份，挂牌督办3起，开展提醒约谈2次。其中市级层面检查指出发现40个问题，涉及消防19个，工贸9个，危化6个，燃气5个，交通顽瘴痼疾1个，均已完成整改，区级督导检查共交办问题隐患76个，下发提示函5份。三是狠抓监管执法。强力推进“打非治违”“强执法防事故”等专项行动，开展联合执法101次，对11家企业、45处隐患进行曝光，立案调查22起，经济处罚2.71万元，责令停产停业5家（涉及建筑施工）、取缔关闭2家（小宾馆）、约谈企业9家。用好奖励举报制度，接处并查实安全隐患举报2起，奖励1000元，主要涉及烟花爆竹领域，推动监管执法效力进一步彰显。

3.应急保障能力显著提升。一是抓教育提高。联合各成员单位扎实开展“安全生产宣传月”、“防震减灾”等系列安全生产宣传活动，印发宣传资料近万份。组织“全国安全应急线上知识竞赛”、“消防知识云课堂”直播活动，近3000人观看直播学习消防安全知识；在区内醒目位置打造安全生产文化墙，营造良好氛围；举办“落实企业主体责任－－遵守安全生产法，做好安全第一责任人”专题培训和统一考试，65家企业130人参加，全面提高企业主体责任意识，确保全区安全生产形势持续稳定。二是抓应急保障体系建设。完成沙河应急避难场所建设，加强应急救援物资的集中管理、统一调拨，切实提高应急保障能力；积极推进基层应急能力建设，督促指导龙泉街道办事处创建基层应急能力建设。完成200平救灾物资储备库建设任务，全面提升应急物资保障能力。加强预案编制应急演练，指导督促全区共开展防汛、地质灾害、校园安全、公共场所、安全生产等各类应急演练40余次，参演人数7000余人次。三是抓应急值守工作。始终坚持执行领导在岗带班和24小时专人值班制度，及时接报反馈各项信息，确保高效联动、处置有效。

坚持党建引领，不断夯实工作基础

1.聚焦学习培训，抓实理论武装。结合实际制定学习计划及安排，围绕党的十九大、二十大及各次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、区党委经济工作会议精神等上级重要学习内容，认真组织党员干部抓实教育学习。全年组织集中学习12次，并不定期开展专题研讨，通过学习进一步统一思想、强化武装、凝聚共识。

2.聚焦规范管理，夯实党建基础。认真履行党建第一责任，按照抓好党建是本职，不抓党建是失职的要求，年初认真谋划党建全年工作，围绕支部换届、发展党员积极分子、文明创建以及党风廉政建设等重点工作，制定党建年度工作计划，定期研究党建工作重要事项，确保党建工作有人抓、常常抓、抓日常。严格执行各项管理制度，认真落实民主集中制、交心谈心、“三会一课”、党员民主评议等工作制度，组织开展好党员志愿服务、主题党日等系列活动，切实履行好党建“一岗双责”责任。

3.聚焦作风转变，狠抓队伍建设。健全完善管理制度，狠抓党风廉政建设，一方面加强对党章党规以及廉洁从政等各项规章制度的学习，一方面从工作实际出发完善管理制度，修订完善《机电排灌管理制度》和《电排运行管理办法》，出台“三重一大”重要事项集体决策制度，进一步健全用制度管人、管财、管事的良好机制。以党建为抓手，切实改变工作作风，充分发挥党员先锋模范作用，助推防汛抗旱、疫情防控、卫生城镇、河湖长制等中心工作落实。

（二）存在的问题及原因分析

在河湖管理及水环境维护上，一是群众参与意识、保护意识还不强。群众对环保知识、政策、法律、法规等了解不到位，全民参与的意识、齐抓共管的氛围还没有形成，水环境综合整洽工作还没有真正达到全民发动、全民参与的高度。对畜禽养殖粪污、恶性水生植物清理等整治工作还存在“重过程，轻结果”的思想，对整治工作的整个过程及配套措施建设缺少很好的统筹协调。同时，水环境整治工作涉及许多部门，尽管区相关部门已经探索形成了一些上下联动巡查推进整治工作、“河长制”办公室牵头多部门联合制度，但在落实方面存在缺陷。建议进一步加大宣传力度，营造全民参与良好氛围。进一步加大整治力度，重点加强环境顽疾整治并建立长效机制。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

常德市西洞庭管理区应急管理局.XLS