常德市西洞庭管理区征地拆迁工作协调办2022年部门决算公开

目录

第一部分 区征拆办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 

区征拆办概况 

一、 部门职责

常德市西洞庭管理区征地拆迁工作协调办公室归口区住房和城乡建设局管理，为副科级全额拨款事业单位，无下属单位和二级机构，负责全区征地拆迁和棚改工作，其主要职责为：

（一）宣传贯彻征地拆迁政策和法规；

（二）代理制作、发布征地拆迁预告公告；

（三）负责征收土地的界址确认和权属、地类面积核对，对征地范围内地上建筑物、构筑物、附着物造册登记；

（四）负责征地拆迁与补偿安置费用测算；

（五）代理拟订征地补偿安置方案，代理制作和组织签订征地补偿安置协议；

（六）负责征地拆迁资料的收集整理和归档；

（七）承办区国土资源局行政主管部门交办的其他事项；

（八）受区住建局委托，负责贯彻执行国家、省、市、区关于国有土地上房屋征收与补偿的法律法规；

（九）参与拟订管理区内城市规划区房屋征收与补偿标准，并组织实施；

（十）承办管理区棚改项目的房屋征收与补偿的具体工作；

（十一）收集、整理、归档、相关资料，组织人员培训；

（十二）承担房屋征收与补偿纠纷工作中所涉行政复议、行政诉讼及司法强制执行案件的相关工作；

（十三）完成区党委、管委以及国土、住建部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区征拆办内设机构包括：综合办公室、征拆办公室、财务室。

（二）决算单位构成。区征拆办2022年部门决算汇总公开单位为区征拆办本级。

第二部分

部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传

第三部分 

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计253.07万元。与上年相比，减少9999.01万元，下降97.53%，主要是因为本年征地拆迁项目减少，导致收入下降幅度较高。其中：一般公共预算财政拨款收入完成35.91万元，较上年增加1004.92%；政府性基金财政拨款收入完成217.16万元，比上年下降97.88%，变化的主要原因是：本年征地拆迁项目减少，项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计253.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35.91万元，占14.19%；政府性基金财政拨款收入完成217.16万元，占85.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计253.07万元，其中：基本支出23.79万元，占9.4%；项目支出229.28万元，占90.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计253.07万元，与上年相比，减少9999.01万元,增长97.53%，主要是因为本年征地拆迁项目减少，导致收入下降幅度较高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出35.91万元，占本年支出合计的14.19%，与上年相比，财政拨款支出增加32.66万元，增长1004.92%，主要原因一是人员经费及公用经费由政府性基金财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出，二是本年新增既有房屋隐患排查整治工作经费12万元，导致支出大幅度增长。其中：基本支出完成23.79万元，比上年增加20.65万元，上升657.64%，变化的主要原因：本单位基本支出由政府性基金财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出。项目支出12.12万元，比上年增加12万元，增长10000%；变化的主要原因：本年新增既有房屋隐患排查整治工作经费12万元。人员经费完成14.85万元，比上年减少8.97万元，下降37.66%，变化的主要原因：本年在编人员外调一人，导致费用减少；公用经费完成8.94万元，比上年下降2.19%，变化的主要原因：本年在编人员外调一人，导致费用减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出35.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.14万元，占8.74%；社会保障和就业（类）支出0.12万元，占0.33%;城乡社区（类）支出32.65万元，占90.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为34万元，支出决算数为35.91万元，完成年初预算的105.62%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因是本年度未开展退休干部党建活动。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

4、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为30.64万元，支出决算为32.65万元，完成年初预算的106.56%，决算数大于年初预算的原因一是人员经费及公用经费由政府性基金财政拨款支出调整至一般公共预算财政拨款支出，二是本年新增既有房屋隐患排查整治工作经费12万元，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出23.79万元，其中：

人员经费14.85万元，占基本支出的62.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费8.94万元，占基本支出的37.58%，主要包括办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年度无因公出国支出。

公务接待费支出预算为万元，支出决算为0万元，本单位本年无公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年度无公务用车维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入217.16万元；年初结转和结余0万元；支出217.16万元，其中基本支出0万元，项目支出217.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217.16万元，决算数大于年初预算的原因是年初预算时，本年项目暂未确定，所以预算数不包含项目费用，2022年新增美丽乡村过渡费、东环线项目、储能电站项目等，所以决算数大于预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出8.9万元，比上年决算数减少0.2 万元，降低2.19%。主要原因是：本年在编人员外调一人，导致费用减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本单位无会议费和培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务:1、征拆信息按规定时点公开，确保征拆工作公正、公开、公平；2、保障园区企业顺利落户，及重大工程顺利开工，确保地方经济可持续发展；3、农拆项目完成率达到90%，验收达标率达到100%，违规发生率为0；4、资金严格落实专户制，实行专户管理、封闭运行、专款专用、专账核算；5、基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作；主管部门和人民群众满意度为90%以上。

区征拆办认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2022年收入为253.07万元，支出为253.07万元，资金利用率达100%。2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费预算0万元、公务用车及维护费用1万元。实际公务接待费0万元，公务用车及维护费0万元。

2、项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

2022年区征拆办项目收入为229.28万元，其中退休干部慰问金0.12万元；既有房屋隐患排查整治工作经费12万元；美丽乡村项目过渡费27.36万元；东环线项目征地拆迁补偿款及工作经费187.45万元；储能电站项目征拆补偿款及工作经费2.35万元。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，及时拨付到位，保障园区企业顺利落户，及重大工程顺利开工，确保地方经济可持续发展，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制精准度不够。本单位的主要项目支出是园区各建设项目或招商引资项目所产生的征地拆迁补偿费用，因年末预算时，次年度园区的建设项目都暂未确定，导致项目支出的预算无依据，这就造成预算支出执行出现偏离，决算数据与预算数据存在较大差距。

2、绩效目标管理意识淡薄。对部门整体支出绩效管理工作还不够重视,主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单,指标细化不够。

第四部分 

名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。本年无公务接待用餐及因公出国。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市西洞庭管理区征地拆迁工作协调办公室.XLS