常德市西洞庭管理区中心完全小学2022年部门决算公开
目录
第一部分常德市西洞庭管理区中心完全小学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市西洞庭管理区中心完全小学单位概况
一、 部门职责
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向。
2.全面及时掌握全校情况和动态，做好全校日常行政管理工作，负责学校年度工作计划、总结。
3.参与全校管理事务，负责教职工聘用、工资审核等工作，做好岗位考勤统计、审核工作。
4.负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。确定教学管理的重点，监督执行教学计划方案，负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。
5.根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教务计划，并组织实行。
6.对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验。
7.学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。
8.开展德育课题，加强学生政治思想教育。
9.加强对班级、班主任的管理、做好贫困生资助工作。
10.遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。从预算单位构成看，我校部门预算包括本校本级预算。下设校长室、办公室、财务室、后勤处、教务处、安全办、德育办、工会委员会。
（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区中心完全小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西洞庭管理区中心完全小学单位本级。
第二部分
2022年度部门决算表
详见附表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2106.51万元，与上年相比，增加263.14万元，增长14.28%，主要是因为我单位项目收入比上年增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2106.51万元，其中：财政拨款收入1917.77万元，占91.04%；事业收入179.94万元，占8.54%；其他收入8.8万元，占0.42%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2106.51万元，其中：基本支出1287.85万元，占61.14%；项目支出818.66万元，占38.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1917.77万元，与上年相比，增加169.58万元，增长9.7%，主要是因为我单位财政拨款项目收入比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1917.77万元，占本年支出合计的91.04%，与上年相比，财政拨款支出增加169.58万元，增长9.7%，主要是因为我单位财政拨款项目支出比上年增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1917.77万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1917.62万元，占99.99%；城乡社区支出（类）0.15万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1271.44万元，支出决算数1917.77万元，完成年初预算的150.83%，其中：
1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为1271.44万元，支出决算为1886.46万元，完成年初预算的148.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追拨了城乡义务教育经费保障机制（校舍安全保障长效机制）中央直达资金和省市级资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、补充县区财力专项资金等。
2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追拨了学校新冠肺炎疫情防控补助经费和市中小学生足球羽毛球乒乓球、三独、书法绘画、合唱比赛、小学及中学生田径运动会、“六一”儿童节经费。
3、教育（类）普通教育（款）教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追拨了农村学校建设三年行动计划市级奖补资金。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追拨了城市管理考核及工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1284.05万元，其中：人员经费1162.45万元，占基本支出的90.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费121.6万元，占基本支出的9.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
本部门2022年度开支培训费22.92万元，用于开展教师培训等，培训人数452人次，内容为教师信息化技术应用能力提升培训、事业单位工作人员培训、教师新课改培训、教师远程培训、教师“和美课堂”培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额339.86万元，其中：政府采购货物支出90.96万元、政府采购工程支出216.35万元、政府采购服务支出32.55万元。授予中小企业合同金额339.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额339.86万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
湘公网安备 43070702000004号
