常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2022年部门决算公开

目录

第一部分 住建交通局（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

住建交通局（单位）概况 

一、 部门职责

（一）负责管理区城乡建设、人防工程建设管理、建筑管理、住房保障、房地产管理工作；

（二）负责全区道路运输、公路、桥梁、港航的行业监管，负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；

（三）指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；

（四）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调全区重点物资和紧急货物运输，负责全区干线公路、农村公路的路网监测和协调，指导交通战备工作；

（五）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

（六）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（七）承办区委、区管委交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭住建交通局单位内设机构包括：综合办、住建、交通、运管、房产、房管、住保办、财务室。

（二）决算单位构成。西洞庭住建交通局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括局机关本级预算，还包括区住房保障办公室预算。

第二部分 

部门决算表 

详见附表，表格以excel形式作为附件上

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2099.86万元。与上年相比，减少7715.34万元，减少78.61%，主要是因为减少S224公路建设支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2099.86万元，其中：财政拨款收入2099.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2099.86万元，其中：基本支出465.27万元，占22.16%；项目支出1634.59万元，占77.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2099.86万元，与上年相比，减少7715.34万元,减少7715.34%，主要是因为减少S224公路建设支出；2022年度财政拨款支出总计2099.86万元，与上年相比，减少7715.34万元,减少7715.34%，主要是因为减少S224公路建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2099.86万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少7715.34万元，减少78.61%，主要是因为减少S224公路建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2099.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.87万元，占0.056%；国防（类）支出34.62万元，占1.65%；社会保障和就业（类）支出0.075万元，占0.004%；节能环保（类）支出46.14万元，占2.2%；城乡社区（类）支出445万元，占21.19%；交通运输（类）支出958.15万元，占45.63%；住房保障（类）支出603.96万元，占28.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为373.63万元，全区性开支789万元，支出决算数为2099.86万元，完成年初预算的180.61%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.038万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工资调整追加的工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：争资争项前期经费奖励。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为5万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的692.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安装人防警报器支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为9.6万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员未在本单位支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为10万元，支出决算为46.14万元，完成年初预算的461.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加管网普查项目。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为254万元，支出决算为264.74万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整追加的工资福利支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算为10万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的99.2%。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为31.02万元，支出决算为41.08万元，完成年初预算的132.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的项目工资经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.19万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自建房排查工作经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管发放的卫生评优经费。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退温秀召、程建芳廉住房50%产权费。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为14.6万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的%，决算数小于年初预算数的主要原因是：交通制服未购买。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为581.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设为全区性开支。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为8.7万元，支出决算为8万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.78万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加资金为环城路前期费用、危桥等。

17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为164.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为农村公路建设及危桥改造。

18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为农客油补及新能源公交补贴。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为 44.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。

21、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为20万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：发放的租赁补贴资金整合了上级指标文资金。

22、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为590.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的资金为上级指标文资金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出465.27万元，其中：

人员经费243.02万元，占基本支出的52.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费222.25万元，占基本支出的47.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.88万元，完成预算的88.8%，其中：

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.88万元，完成预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比增加4.56万元，增长51.35%,减少（增长）的主要原因是上级督导检查增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.88万元，占88.8%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、无出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.88万元，全年共接待来访团组10个、来宾48人次，主要是主要是上级检查督查发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出222.25万元，比年初上年决算数增加162.53 万元，增长272.12%。主要原因是：项目类经费增加及争资争项奖金。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费3.90万元，用于开展农村工匠培训、消防培训，人数 137人，内容为乡村建设工匠培训、建筑工程消防培训；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1396.29万元，其中：政府采购工程支出1396.29万元。授予中小企业合同金额1396.29万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

区住建交通局局较好地完成了全年工作任务，具体表现如下：

第一、六大专项行动工作

1.交通建设突破专项行动

（1）推进“一环两纵三横”交通路网建设。

已完成“一环”路面、南环线和东环线安防的初步设计方案。其中，南环线建设已完成；东环线已完成3.75km道路建设；西环线部分标段已完成招投标。纵线相关基础配套设施已竣工。“三横”新建道路及桥梁已完成初步设计方案。

（2）推进“四好农村路”建设。

9.7公里农村公路均已完成建设。

2.城镇更新提质专项行动

（1）供水、污水改造

启动城乡供水一体化建设工程，对城区供水、污水进行改造，对金凤水厂进行提标扩建，供水一期、二期，污水一期均已完成总承包招标与施工图审查，总进度已完成80%。

（2）公共停车位建设

沙河水环境综合治理二期项目博果园车位新增95个停车位，望城路棚改地块新增50个停车位均已建设完成。

（3）城区环境提质

大力推广装配式建筑，在园区企业修建厂房方面，提倡采用钢结构，截至当前，我区新建建筑面积6.17万平方米，装配式建筑占比92.4%。

（4）老旧小区建设

对二分场场部小区和东郊二小区进行全面改造，总户数918户，现已全部开工。

（5）电梯加装工作

目前已开工建设1台，预计12月底完工。另一台已落实，年后开工。

（6）发展保障性租赁住房

2022年租赁补贴发放标准改为每季度发放一次。共发放107户，四季度总发放金额为130000元。

（7）全力稳定房产市场

坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，严禁房企恶意降价，维护房价和房地产市场总体平稳。今年我区房地产项目办理总体持下降态势。

3.城镇交通畅通行动

已完成津市路、石门巷沥青摊铺工程，涉及改造道路面积8032平方米。

4.乡村振兴提速专项行动

（1）低收入群体住房保障

成立了区农村重点对象住房安全保障问题整改领导小组，先后出台多项文件；聘请24位技术专家参与排查，对农村低收入群体的房屋进行安全鉴定。

（2）大力推进全域美丽乡村建设

对于涂家湖项目建设，投入资金六百万，建设四条道路“白改黑”、村民活动广场；涂家湖村民活动广场项目正进行招投标工作。确定最终方案后，将进行审图工作。

5.政务质效提升专项行动

今年档案入库6个项目共261卷，发出电子档5个项目，外借纸质资料2个项目；办理施工许可证11个；申请工程竣工验收备案共9个；办理商品房预售许可证初审项目一个。

第二、安全生产工作

1.自建房安全整治工作

对全区18个村、社区开展自建房安全鉴定。自建房村级普查、镇级排查全部完成，共计6283栋自建房。其中经营性自建房453栋，区县级复查完成全部经营性自建房453栋的资料复查，入户复查453栋，完成了经营性自建房的100%。

2.燃气安全工作

我区使用管道燃气的生产经营单位共191家，均已安装燃气管道报警器，安装率为100%。使用瓶装燃气的生产经营单位共38家，安装率达100%。

3.在建工地安全工作

全年共有建设项目31个，建筑面积达381283平方米，工程造价90747万元。全年共有在建项目12个，均已开展安全隐患治理。下达限期整改通知19份，企业约谈5起，停工5份，设备停用1份，均已完成整改。

4.交通问题顽瘴痼疾集中整治工作

排查风险路段25处，其中“五小工程”18处，破碎板更换7处，已全部整改完成；检查企业80家次，发现隐患18处，整改完成16处。

5.高层建筑消防安全工作

对我区有高层建筑的居民小区开展两次消防安全检查，对存在消防安全隐患的7个小区进行安全整改。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制欠科学，预算执行不规范。在预算编制时没有开展调查研究及分析，年中追加项目较多，导致预算执行出现偏差。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分

附件

常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）.XLS