常德市西洞庭管理区祝丰完全小学2022年部门决算公开

目录

第一部分 祝丰完全小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分附件

第一部分

祝丰完全小学概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。  

（二）配合落实管理区党委、管委制定的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

（三）巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童和幼儿入学（园），严格控制辍学，推进普及义务教育。  

（四）组织开展本校的教育教学活动。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

（五）按照干部和教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（六）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

（七）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学和学前教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。从预算单位构成看，我校部门预算包括本校本级预算。下设校长（园长）室、办公室、财务室、后勤处、教务处、安全办、德育办、工会委员会。

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区祝丰完全小学2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市西洞庭管理区祝丰完全小学单位本级。

第二部分 

部门决算表

详见附表

第三部分 

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计581.15万元。与上年相比，减少251.60万元，减少31%，主要是因为学校项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计581.15万元，其中：财政拨款收入522.11万元，占89.84%；事业收入52.04万元，占8.95%；其他收入7万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计581.15万元，其中：基本支出333.02万元，占57.30%；项目支出248.13万元，占42.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计522.11万元，与上年相比，减少271.65元,减少34.22%，主要是因为学校项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出522.11万元，占本年支出合计的89.84%，与上年相比，财政拨款支出减少271.65万元，减少34.22%，主要是因为学校项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出522.11万元，全部用于教育支出，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为310万元，支出决算数为522.11万元，完成年初预算的168%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为177.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追拨了食堂建设工程款、支持学前教育发展中央补助资金和学前教育幼儿资助资金。

2、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为310万元，支出决算为334.8万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追拨了城乡义务教育经费保障机制（校舍安全保障长效机制）中央直达资金和省市级资金、提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央直达资金和省、市级资金（家庭经济困难学生生活补助）。

3、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追拨了市中小学生足球羽毛球乒乓球、三独、书法绘画、合唱比赛、小学及田径运动会、“六一”儿童节经费  。      

4、教育（类）教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政追拨了食堂建设工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出305.99万元，其中：人员经费281.18万元，占基本支出的91.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、助学金；公用经费24.81万元，占基本支出的8.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位没有三公经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费1万元，用于开展教师培训，人数19人，内容为和美课堂名师观摩活动、教学比武、教师信息技术培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额118.58万元，其中：政府采购货物支出26.41万元、政府采购工程支出92.17万元。授予中小企业合同金额118.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118.58万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照上级部门要求，我校对部门整体支出绩效开展了自评，并在政府网站上公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我校在预算执行、预算管理等方面较好的支持了学校中心工作发展。在2022年度我校义务教育阶段入学率、巩固率达100%。开展全校性的教育教学活动13次,组织学生进行多次安全演练。保障了师生安全，达到了安全“0”事故。全校教师按时完成了教育教学计划，顺利完成了小六会考。教师相互学习，提高了教学教研的水平，促进了教师的专业成长。教师获奖论文达17篇。学校对教学楼等进行了维修,美化了校园，维护了校园环境。社会满意度90%以上，教职工满意度90%以上。本部门已全面完成了2022年度绩效目标。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西洞庭管理区祝丰完小.XLS