常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 

常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府单位概况 

一、部门职责

1、保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。服务和服从于经济建设的发展。负责抓好本单位党建、精神文明建设、新闻宣传等工作，负责完成区党委、区管委交给的其他工作任务。 

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本单位与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资及人才引进项目开发，不断培育市场体系促进经济发展。制定并组织实施本单位建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祝丰镇内设机构包括：1、党政办公室，2、党建办公室，3、经济发展办公室，4、自然资源和生态环境办公室，5、社会治安和应急管理办公室，6、行政站所：财政所、综合行政执法队，7、事业站所：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）决算单位构成。祝丰镇2022年部门决算汇总公开单位构成包括：镇本级。

第二部分 

部门决算表 

详见附表，表格以excel形式作为附件上传

第三部分 

2022年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总额2246.88万元。支出总额2246.88万元。与上年相比，收入、支出均减少1546.61万元，下降40.77%，主要是因为乡村振兴建设项目减少形成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2246.88万元，其中：财政拨款收入2246.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2246.88万元，其中：基本支出1037.66万元，占46.18%；项目支出1209.22万元，占53.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支出总计2246.88万元，与上年相比，减少1546.61万元，下降40.77%，主要是因为乡村振兴建设项目减少形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2246.88万元，占本年支出合计的100%，与年初预算相比，财政拨款支出增加1124.53万元，增长100.19%%，主要原因是年初不可预计事项预算追加形成。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2246.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1132.16万元，占50.38%；教育（类）支出0万元，占0%;公共安全类16.02万元，占0.71%；科学技术类0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出类4.4万元，占0.19%；社会保障和就业支出类59.31万元，占2.64%；卫生健康类9.99万元，占0.44%；节能环保（类）35.92万元，占1.6%；城乡社区支出类7万元，占0.31%；农林水（类）支出759.79万元，占33.82%；交通运输类48.67万元，占2.2%；商业服务业等支出1万元，占,0.04%；自然资源海洋气象等支出类19.5万元，占0.87%；住房保障支出153.12万元，占6.81%。灾害防治及应急管理支出0万元，占0%。其他支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1122.35万元，支出决算数为2246.88万元，完成年初预算的200.19%，其中：基本支出增加：54.81万元，项目支出增加1055.3万元。

1、一般公共服务2010101行政运行（人大事务）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

2、一般公共服务2010201行政运行（财政事务）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

3、一般公共服务2010301行政运行（政府办公厅）。

年初预算为986.83万元，支出决算为1014.65万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4、一般公共服务2011101行政运行（纪检监察事务）。

年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

5、2049999其他公共安全支出。

年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

6、2130101农林水支出（行政运行农业）。

年初预算为3.08万元，支出决算为155.92万元，完成年初预算的5062.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算农投公司土地管理工作经费拨付村级形成。

7、2130306农林水支出（水利工程运行与维护）。

年初预算为52万元，支出决算为74.57万元，完成年初预算的143.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加水利建设资金形成。

8、2130705 对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1037.66万元，其中：人员经费920.16万元，占基本支出的88.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费117.5万元，占基本支出的11.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算金额4.85万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

公务接待费支出预算金额4.85万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是当年无公务接待，与上年相比决算支出减少6万元，减少100%,减少主要原因是当年无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出117.5万元，比年初预算数减少267.12万元，减少69.45%。主要原因是：上级部门转移支付拨付村级经费减少形成。

十、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元，本单位无会议费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购电子卖场支出总额1047.17万元，其中：政府采购货物支出135.19万元、政府采购工程支出911.98万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，本单位无公务用车。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

2022年祝丰镇对年度绩效进行了自评自检。评价情况如下：

一.  部门财务情况

（一）部门整体预算情况

2022年部门预算收入1122.35万元，其中：基本支出968.43万元，项目支出153.92万元。

2022年三公经费预算4.85万元，其中：公务接待费4.85万元，公车运行维护费0万元。因公出国(境)费用0万元。

（二）整体预算执行情况

1. 部门决算收支情况

2022年收入总额2246.88万元，其中：一般预算拨款2246.88万元。

2022年支出总额2246.88万元，其中：基本支出1037.66万元，其中：工资福利支出920.16万元、一般商品和服务支出117.5万元。项目支出1209.22万元。

2、2022年度部门整体预算收支执行情况

年初预算总额1122.35万元。基本支出968.43万元（其中人员经费865.35万元，公用经费103.08万元），项目支出153.92万元，决算金额2246.88万元，其中：基本支出1037.66万元（其中人员经费920.16万元，公用经费117.5万元），项目支出1209.22万元。决算金额较预算金额调整追加1124.53万元。比预算增长100.19%。其中基本支出增加54.81万元，比预算增长6.33%。其原因为当年工作人员增加及公用经费增加等形成。项目支出增加1055.3万元，较预算增长685.51%。主要是乡村振兴建设资金预算追加形成。决算支出金额与上年度比较总体减少1546.61万元，其中基本支出减少116.89万元，主要是公用经费减少形成。项目支出减少1429.72万元，主要是乡村振兴建设资金减少形成。

（三）三公经费支出和管理情况

根据镇制定的《机关内部财务支出管理办法》加强了对“三公经费”的管理，公务接待必须凭“公函”接待，并规定了范围和标准；单位无公务车辆。2022年三公经费年初预算4.85万元，其中：公务接待费4.85万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)费用0万元。

年未决算实际支出三项合计0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)费用0万元。三公经费决算支出较年初预算减少4.85万元，减幅100%，其中：公务接待费减少4.85万元、减幅100%。公务用车运行维护费减少0万元、减幅0%。因公出国(境)费用减少0万元。减幅0%。当年三公经费决算支出较上年度决算支出减少0万元、减幅0%，。其中：公务接待费减少0万元、减幅0%，公务用车运行维护费减少0万元、减幅0%。因公出国(境)费用减少0万元。减幅0%。三公经费较年初预算及上年支出明显减少，整体控制较好。

（四）部门预算管理情况

1、依据《中华人民共和国预算法》，根据单位人员情况和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经区财政局审核、区管委审批后形成最终部门预算数。

2、建立了《机关内部财务支出管理办法》《村级财务内部管理实施细则》等管理制度。专项资金进行专项管理，专账核算。但在资金使用和制度执行过程中还存在一些欠规范的地方，预算管理有待完善。

二.2022年度部门主要绩效目标完成情况

1. 民生保障。确保358户困难群众最低生活保障，完成临时救助60人次，残疾人家庭无障碍设施改造25户,残疾人救助补贴保障200人，解决15名事实无人抚养孤儿生活保障，完成率达100%。

2.社会综合治理。开展矛盾纠纷排查115次，年内辖区入户走访覆盖率100%；消除化解各类矛盾纠纷290起。严格4名社矫人员的矫正管控。完成率100%。

3. 健康政策落实。发放健康教育宣传资料2000份，针对1700名65岁及以上老年人进行年度健康体检。年内体检履盖率100%。

4. 人居环境整治。栽种绿化树种2000棵，铺种兰引三号3000平方米，播撒三叶草籽5000平方米。绿化履盖率100%。完成率100%。

5、 防汛抗旱。动用挖机12余台次，沟渠清淤8公里，设立两处抗旱点，架设20台潜水泵，投入资金40万元。完成率100%。

6、防返贫监测帮扶。所有脱贫户、监测户455户家庭年人均收入稳定超过6500元。收入稳定率达100%。结对帮扶责任人172人，并组织入户走访3次。年内入户率100%，解决就业公益性岗位人员66名，完成率100%。

6、农业产业发展。完成再生稻面积5300亩，一季稻面积13000亩及晚稻面积4800。完成率达100%。

7、 服务对象满意度。目标完成率100%。

五. 部门整体支出绩效情况

2022年祝丰镇较好地完成了全年工作任务，取得了一定的经济、社会和生态效益，具体表现如下：

1. 脱贫攻坚防返贫监测帮扶，助力经济发展。2022年，我镇顺利通过脱贫攻坚省检，实现检查零扣分。目前已完成455户家庭年人均收入稳定超过6500元。收入稳定率达100%。结对帮扶责任人172人，并组织入户走访3次。年内入户率100%，解决就业公益性岗位人员66名，完成率100%。全镇8个行政村进行覆盖，项目绩效指标全部达标，贫困户受益率达100%，

2.狠抓农业产业，稳保粮食面积不减少。2022年，我镇完成再生稻面积5300亩，一季稻面积13000亩及晚稻种植面积4800。确保了粮食面积只增不减。

九.存在的主要问题

预算编制欠完整

1. 预算编制欠完整。部门整体支出年初预算1122.35万元，年度追加预算1124.53万元，预算调整率100.19%。主要原因系未将美丽乡村建设、水利建设等项目收支未纳入年初预算，导致预算不准确。

十. 改进措施

完善预算编制，加强预算执行

科学、完整地编制部门年初预算。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。项目支出应根据单位工作计划合理纳入年初预算，使预算全面完整反映，增强预算透明度，提高预算编制精准率。预算执行量入为出，合理使用，有效控制预算调整和追加规模，降低预算执行偏差，提高预算管理水平。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、对村民委员会和村党支部的补助：村级运转经费。

常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府.XLS