常德市西洞庭管理区自然资源局2022年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 

西洞庭管理区自然资源局单位概况 

一、 部门职责

负责管理区自然资源管理；负责自然资源保护和合理利用；负责城乡规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他土地专项规划编制和实施；负责耕地保护、测绘、不动产登记工作；负责组织编制并实施主体功能区规划；负责林业管理工作；负责地质灾害的预防和处理；负责土地、规划、林业领域行政违法行为的认定工作，对违法行为的处罚交由区综合行政执法局执行；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区自然资源局单位内设机构包括：办公室、财务股、地产地籍股、耕保股、规划用地股、执法监察大队6个股室，下设土地整理储备中心、不动产登记中心两个非独立核算事业单位。

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区自然资源局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

第二部分 

部门决算表 

详见附表

第三部分 

2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1202.29万元。与上年相比，减少4647.01万元，减少79.45%，主要是因为土地报批费用缴款等项目比去年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1202.29万元，其中：财政拨款收入1202.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1202.29万元，其中：基本支出181.81万元，占15.12%；项目支出1020.48万元，占84.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1202.29万元，与上年相比，减少4647.01万元,减少79.45%，主要是因为2022年土地报批费用缴款及项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1108.98万元，占本年支出合计的92.24%，与上年相比，财政拨款支出减少4740.32万元，减少81.04%，主要是因为2022年土地报批费用缴款及项目支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1108.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.05万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出0.72万元，占0.06%；城乡社区（类）支出0.55万元，占0.05%；自然资源海洋气象（类）支出1101.66万元，占99.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为351.69万元，支出决算数为1108.98万元，完成年初预算的315.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（2010399）。

年初预算为0万元，支出决算为5.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了真抓实干奖励经费。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）（2013699）。

年初预算为0.7万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的37.14%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）（2080599）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）（2120501）。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了区综合行政执法局评比的环境卫生奖励资金。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。（2200101）

年初预算为161.27万元，支出决算为181.81万元，完成年初预算的112.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工晋级晋档及新增公务员增加工资支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）（2200102）。

年初预算为40万元，支出决算为101.25万元，完成年初预算的253.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了不动产登记中心专项费用支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）（2200104）。

年初预算为0万元，支出决算为98.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了地形图测绘及村庄规划编制支出。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）（2200106）。

年初预算为36万元，支出决算为85万元，完成年初预算的236.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了耕地保护费用支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）（2200109）。

年初预算为30万元，支出决算为29.79万元，完成年初预算的99.3%。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）（2200199）。

年初预算为83万元，支出决算为605.74万元，完成年初预算的236.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了耕地保护费用、基准地价更新及评价、田长制专项费用、印花税与滞纳金及土地报批费用缴款等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出181.81万元，其中：

人员经费151.23万元，占基本支出的83.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出；

公用经费30.58万元，占基本支出的16.82%，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、交通补贴及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.58万元，完成预算的26.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.58万元，完成预算的26.33%，决算数小于预算数的主要原因：一是控制了公务接待支出，二是因新冠疫情影响接待费支出减少。与上年相比减少0.77万元，减少32.94%，减少的主要原因是严格控制了公务接待费的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.58万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组19个、来宾115人次，主要是工作业务上发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入93.31万元；年初结转和结余0万元；支出93.31万元，其中基本支出0万元，项目支出93.31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）（2120899）。

年初预算为0万元，支出决算为93.31万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了耕地保护费用及土地报批费用缴款的项目支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出30.58万元，比上年决算数减少5.86万元，减少16.07%。主要原因是：本年度调减了公用经费人员定额标准。

十、一般性支出情况说明

2022年无一般性支出

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额578.20万元，其中：政府采购货物支出8万元，占政府采购支出总额的1.38%，政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购服务支出570.20万元，占政府采购支出总额的98.62%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位车辆数0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据2022年度绩效考核指标和工作要求，较好地完成了年度绩效考核目标的各项任务。

1、农田耕地保护。2022年全区实际耕地保有量为7.14万亩，高于土地利用总体规划制定的耕地保有量6.7万亩的目标;永久基本农田6.36万亩，已经完成耕地保护任务，在三区三线划定中按要求补足基本农田。耕地进出平衡管理工作正在有序进行，严格流出流入耕地管理，确保乡镇振兴和农业结构优化调整所使用耕地得到补充。

2、高质量开展制止耕地“非农化”“非粮化”行为专项行动，耕地保护督察问题强力整改抓实。

⑴.省厅下发给我区的耕地指标解冻解扣工作已全部完成，解冻耕地指标面积794.48亩。

⑵.完成补充耕地项目整改，包括西洞庭祝丰镇金凤山村等三个村土地整治项目（一、二期）整改报备入库工作，新增耕地指标42.3268公顷、水田指标42.3268公顷及粮食产能781642.56公斤。

⑶.完成2020年增减挂钩整改报备入库工作。

⑷.完成旱改水项目的整改，包括2017年旱改水项目新增水田不实问题三个，面积19.45亩，已全部整改到位并落实水稻种植。

⑸.完成2021年耕地保护督察下发我区永久基本农田“非粮化”问题两个，总面积108.94亩，已全部整改成水田并落实种植。

⑹.加大耕地“非农化”自主排查和整改力度，今年我区排查共处置违规占用耕地挖塘养鱼3宗，约面积104亩，现均已整改到位，并落实耕种。

3、国土空间总体规划编制工作。扎实稳步推进国土空间规划编制，完成了10项专题研究、三区三线划定方案并通过自然资源部备案；推进5个专项规划和总体规划编制。组织实施沙河片区城市设计专项规划编制。开展全区村民建房规划选址，在深入调研，广泛征求意见的基础上在全区划定23个建房点，以此为引领，开展涂家湖等8个村村庄规划修改完善。

4、土地报批。截止到12月，已批回土地近80亩，保障了宸宇富基二期项目、金凤文体活动中心（博果苑停车场）、晓鸣股份补充用地等项目顺利落地。严格落实用地预审，确保新增用地少占耕地，批回用地中耕地占比仅1%。

5、不动产登记工作。今年以来，我局继续提升不动产登记服务质量，进一步稳定压缩后的办理时限，目前，一般登记稳定在4个工作日内办结；抵押登记在24小时内办结；企业财产转移在0.5个工作日内办结；查封、注销、异议登记即时办结。我局对不动产的办事流程不断优化压缩精简，按照省市工作要求，对省“一窗办事平台”系统进行了改造升级以及网络迁移，完成了存量数据的清理整合，提高了数据质量，购置了自助查询机，进一步提升了服务水平；发布了西洞庭管理区交房即交证改革实施方案，完成不动产存量数据汇交工作，为交房即交证改革奠定了坚实的基础。年内我中心办理不动产权证书799本，不动产登记证明701本。

6、完善基础地理数据更新。启动1：500城镇开发边界内地形图更新汇交工作，已完成13平方公里的外业测绘，目前正抓紧进行建库及成果质检工作。落实“多测合一”工作要求，截止到12月，平台上传22个项目，均已完成成果审核。

7、工程建设项目审批。截止到12月，共办理用地规划许可证8个，工程规划许可证16个，规划核实验收4个，审查设计方案8个，审批规划调整2个，保障园区重点基础设施建设项目和重要产业项目尽早开工。

8、土地执法监察工作。2021年我局在全区范围内共组织动态巡查150次，出动执法人员300人次，制止违法案件7宗；积极配合做好“季度+月度”卫片执法检查。今年我局共查处卫片违法案件2起，一起为常德志远新材料有限公司未经批准修建进出道路；一起为中国移动未经批准修建汇聚机房，目前均已经查处到位，违法用地正在补办手续。

9、月清“三地”工作。省自然资源厅和省发展改革委（以下简称两部门）联合下达园区批而未供土地处置任务62.85亩，在2022年12月10日前完成处置39.33亩，达到两部门要求的35%以上。下达园区闲置土地处置任务141.6亩，2022年12月10日前完成处置141.69亩，达到两部门要求的90%以上。下达园区低效（空闲）用地处置任务848.7亩，2022年12月10日前完成处置400.95亩，达到两部门要求的35%以上。在区党委管委的坚强领导下，我区在2022年11月提前完成任务目标。

10、田长制推进工作。全区进行推行田长制工作动员，对各项工作作了周密部署，目前，全区田长制体系已建立，保护责任按实施方案进行逐步分解，细化到人。全区21个耕地保护公示牌安装到镇街、村社区。田长制任务分解数据上报省厅，进入湖南田长平台，全区已统一使用湖南田长APP巡田，即时掌握和反馈土地变化情况。田长制各项机制开始运行，区级田长带头巡田，督导镇、村各级田长巡田，加大耕地巡查保护力度。

11、林业工作。今年，我区紧跟省市工作步伐，林长制工作已全面展开，工作开展情况较好，已全面建立林长制组织体系、责任体系和“一长三员”网格化管护体系。组织体系全面建立，区、镇（街道）、村（社区）三级林长制均已建立，成立了林长制工作委员会，科学设立各级林长；制度体系基本完善，七项配套制度已建立；建立了“一长三员”的网格化管护体系，明确了一长三员的名单以及工作职责；已全面使用巡护系统，护林员及林长均已开展巡林工作；落实了林长包干责任制，将工作任务进一步细化。

成立了区、镇（街道）两级林长制工作办公室，拟定发布了两级林长制工作实施方案，发布了林长1号令、林长2号令，完成了制度上墙，公示牌公示。

今年，我区的巡林工作开展情况较好，区林长办对巡林情况每日督促、一周一通报，目前，我区各级巡林工作及巡护系统的使用均在有序开展中。

全年完成造林任务1500亩并在林地“一张图”系统完成造林上图任务；指导一镇两街道顺利完成森林抚育600亩，在区党委管委全体领导的带领下完成了义务植树2700株，全年完成植树约12万株。

12、调查监测工作。顺利完成2021年度国土变更调查和耕地资源质量分类更新与监测、耕地后备资源调查评价和标注恢复属性工作，确保年度地类变化情况及时更新，为耕保、用地、规划等工作开展提供真实可信基础数据。积极开展日常监测调查，及时处理图斑快递任务，准确上报调查信息。

13、满意度。服务对象满意度90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

我单位基本支出预算，保障了本部门正常的工作运转，项目支出预算认真履行好部门职能职责，充分发挥了项目资金的作用，圆满完成了区管委下达的各项业务目标任务。但有些方面还存在问题：一是预算编制的执行在中途有较大增减变化，缺少预见性。二是干部队伍专业知识有待加强。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

常德市西洞庭管理区自然资源局.XLS