常德市西洞庭管理区综合行政执法局2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位概况 

一、部门职责

常德市西洞庭管理区综合行政执法局主要从事负责垃圾清扫、垃圾清运、垃圾无害化处理、餐厨垃圾处理设备运行、生活垃圾处理费征收、城管综合执法（控违拆违、占道经营、户外广告、非机动车辆乱停乱靠）等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、城管行政执法办。

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区综合行政执法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

（三）人员情况。

我局年末实有在职在编人员8人（其中：行政编制7人，事业编制1人）。聘用人员20人。

第二部分 

部门决算表

详见附表

第三部分 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1307.47万元。与上年相比，增加34.15万元，增长2.68%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1307.47万元，其中：财政拨款收入1307.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1307.47万元，其中：基本支出300.94万元，占23.01%；项目支出1006.53万元，占76.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1307.47万元，与上年相比，增加34.15万元,增长2.68%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1307.47万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加34.15万元，增长2.68%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1307.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.04万元，占0%；城乡社区支出1073.43万元，占82.1%;农林水支出234万元，占17.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为368.23万元（区级项目未含在预算中），支出决算数为1307.47万元，完成年初预算的355.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目类款项混淆。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为198.16万元，支出决算为213.63万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用增加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为110.27万元，支出决算为119.54万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区规划与管理的资金预算全包含在城乡社区支出城乡社区环境卫生的预算中。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为229.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区公共设施小城镇基础设施建设的资金预算全包含在城乡社区环境卫生的预算中。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为59.8万元，支出决算为493.21万元，完成年初预算的824.76%，决算数大于预算数的主要原因是区级预算未含在年初预算中。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算大于预算数的原因是此项支

出是年中协助农业农村局完成相关工作由农业农村局拨转的费用支出。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为228万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目下达时城乡社区支出城乡社区环境卫生混淆在农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴行政运行中。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出300.94万元，其中：

人员经费260.68万元，占基本支出的86.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费40.26万元，占基本支出的13.38%，主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.13万元，完成预算的82.36%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.13万元，完成预算的82.36%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行了节约，与上年相比减少0.91万元，减少22.52%,减少的主要原因是单位厉行了节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.13万元，全年共接待来访团组29个、来宾224人次，主要是同系统业务单位相互学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出40.26万元，比年初预算数减少0.6 万元，降低14.6%。主要原因是：预算执行时项目类款项混淆。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额18.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出18.39万元。授予中小企业合同金额18.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.39万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、城管行政执法办。

我局年末实有在职在编人员8人（其中：行政编制7人，事业编制1人）。聘用人员20人。

（二）部门主要职责

常德市西洞庭管理区综合行政执法局主要从事负责垃圾清扫、垃圾清运、垃圾无害化处理、餐厨垃圾处理设备运行、生活垃圾处理费征收、城管综合执法（控违拆违、占道经营、户外广告、非机动车辆乱停乱靠）等工作。

二、部门财务情况

（一）2022年部门整体收支情况

我局决算报表反映，2022年度收1307.47万元，其中：财政补助收入1307.47万元。

2022年度总支出1307.47万元，其中：基本支出300.94万元，占23.01%，项目支出1006.53万元，占76.99%。

绩效目标

（一）部门绩效总目标

1：保证垃圾清扫清运日产日清，垃圾无害化处理达标
2：积极文明执法，经营有序、规范市场环境

3：城市管理独立院落每月考核奖惩，保证独立院落干净整洁

4：餐厨垃圾及时处理运行，保证厂区、校园干净卫生

（二）年度部门绩效目标

数量指标：1清运垃圾 1424 车，重量   11142 吨；2、城市管理独立院落每月考核奖惩；

质量指标：1、垃圾处理及时、干净；2、独立院落干净整洁；3、力争2022年综合工作被评为西洞庭绩效考核优秀行政单位

时效指标：1、2022年12月底前完成垃圾清运任务；2、独立院落常年干净整洁

成本指标：1、2022年度预算资金总额368.23万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：生活垃圾无害化处理，垃圾处理发电实现了资源的再利用，节约资源，为园区招商引资和经济发展提供优质平台，促进经济总量不断增长。

可持续影响效益：加强部门监管，使城区清扫保洁、市容秩序、城管执法有序推进，使群众遵纪守法意识逐步加强，从而进一步地提升经济指标。 

三、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

1、部门整体预算收入情况

2022年度区城管局整体预算收入368.23万元，其中：一般公共预算拨款368.23万元

2、部门整体预算支出情况

2022年度区城管局整体预算支出368.23万元，其中：基本支出289.89万元，包括：人员经费249.03万元、日常公用经费40.86万元；项目支出78.34万元。

3、三公经费预算明细情况

2022年度区城管局三公经费预算支出3.8万元，均为公务接待费支出。

（二）部门预算执行情况

1、部门整体实际收入情况

2022年度区城管局整体实际收入1307.47万元，其中：一般公共预算拨款1307.47万元。

2、部门整体实际支出情况

2022年度区城管局整体实际支出1307.47万元，其中：基本支出300.94万元，包括：人员经费260.68万元、日常公用经费40.26万元；项目支出1006.53万元。

四、部门预算管理情况

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。财务部门编制，最后通过召开局务会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，本单位制定了《财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并全程进行监管。

4、三公经费控制方面：

严格执行《西洞庭管理区行政事业单位国内公务接待管理实施办法》，规范公务接待行为，严格公务接待支出标准和公务接待经律，明确公务接待程序，强化公务接待经费管理。

四、年度部门绩效目标完成情况

数量指标：1清运垃圾 1424 车，重量   11142 吨；2、城市管理独立院落每月考核奖惩

质量指标：1、垃圾处理及时、干净；2、独立院落干净整洁；3、力争2021年综合工作被评为西洞庭绩效考核优秀行政单位

时效指标：1、2022年12月底前完成垃圾清运任务；2、独立院落常年干净整洁

成本指标：1、2022年度预算资金总额368.23万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：生活垃圾无害化处理，垃圾处理发电实现了资源的再利用，节约资源，为园区招商引资和经济发展提供优质平台，促进经济总量不断增长。

可持续影响效益：加强部门监管，使城区清扫保洁、市容秩序、城管执法有序推进，使群众遵纪守法意识逐步加强，从而进一步地提升经济指标。

五、绩效评价工作情况

本局根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化本局各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，本局组织了年度考核和检查，对本局整体情况进行自评。

六、综合评价结果

经综合评价，该项目得分95分，评价结果为“优”。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分。

（二）过程总分61分，实得56分，扣5分，扣分明细：

预算完成率96.29%，扣1分；

预算控制率0.21%，扣1分；

公用经费控制率103%，扣3分。

（三）产出及效率26分，实得26分。

七、部门整体支出绩效情况

1、社会效益

美化园区环境，提升城市品质，使广大群众的生活幸福感不断提升。

2、生态效益

生态效益：垃圾清理焚烧发电节约资源，改善生态环境。

3、社会公众满意度

社会满意度达到95%以上。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

第四部分

 名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

常德市西洞庭管理区综合行政执法局.XLS