常德市西洞庭管理区畜牧水产服务中心2022年度整体绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

西洞庭畜牧水产服务中心，属事业单位，单位职工13人，其中：在编在职8人，临聘人员5人。

（二）部门主要职责

负责畜禽水产技术推广，畜牧水产养殖标准化管理；负责动物防疫、动物及动物产品的检疫以及执法监督工作；负责动物饲养、流通、存储、屠宰加工的监督管理；负责动物防疫、肉品品质检验和屠宰技术人员的培训；负责畜禽水产质量安全的监测，承担上级委托的兽药、饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；负责组织开展动物流行病学调查；负责承担动物疫病监测、诊断和疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案；并组织参与重大动物疫病的控制扑灭工作；生猪定点屠宰管理‘私屠滥宰、病死猪肉、“白板肉”的监管。对“注水肉”药物残留等进行肉品质量安全监测；负责辖区内畜禽水产品快检站专项工作；负责辖区文明养犬登记（免疫）、留检工作，承担区禁捕退捕领导小组日常工作，负责组织实施辖区内禁捕退。

（三）部门绩效总目标和2022年度部门绩效目标

通过预算执行，保障畜牧水产技术服务中心人员正常办公活秩序，保障辖区养殖业健康发展。

本年生猪出栏3万头，家禽出笼23万羽；高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫三种强制免疫病种免疫密度达到100%、免疫抗体合格率达到80%；组织疫病监测4次，送检监测样品1000份；按照检疫规程施行产地和肉品检疫，规范出证，产地出证生猪3万头、家禽3万羽，屠宰出证猪肉及产品0.35万吨；畜禽无害化监管，无害化处理生猪2000头（其中集中处理2000头），猪肉产品3吨；8家兽药鱼药经营店和3家饲料生产企业事故零发生；送市局27个批次83个监测样品、自检52个批次140个检测样品，99%合格.

二、一般公共预算支出情况

（一）2022年部门基本支出情况

2022年度总支出284.07万元，其中基本支出170.80万元。具体支出情况：人员经费129.19万元，占基本支出的75.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出费；公用经费41.62万元，占基本支出的24.36%，主要包括公务费、业务费、修缮费、专用设备购置及其他事业支出。

（二）“三公”经费支出和管理情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.47万元，占98.80%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.47万元，全年共接待来访团组31个、来宾176人次，主要是基本公共卫生服务疫情防控、畜禽食品安全及禁捕退捕等接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。

三、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无政府性基金收支。备注：2022年因渔政渔业禁捕退捕、畜禽食品安全、畜牧养殖业发展等业务工作，产生了相应的公务接待费用。

四、部门整体支出绩效情况

绩效目标：以养殖业发展、重大疫病防控、禁捕退捕和畜禽水产品质量安全监管工作为重点，保障我区养殖业向着健康、稳定方向发展。

绩效完成情况：养殖业发展方面，2022年，全区共出栏生猪3.28万头，同比下降4.9%；出栏家禽19.23万羽，同比增加4.3 %，鸡苗产出1664.51万羽（晓鸣）；屠宰生猪3.05万（福润），同比下降32.9%；水产品产出1.77万吨，同比下降3.3%，其中：小龙虾0.105万吨。水产饲料产量17.76万吨，其中：科雄4.66万吨、粤海5.6万吨、澳华7.5万吨；水产添加剂产出184.4吨（科进）。

重大疫病防控方面，1、动物防疫工作，全年共免疫猪口蹄疫3.55万头份、牛羊口蹄疫0.06万头份，小反刍兽疫0.04万头份、禽流感17.52万羽份、狂犬病0.45万头份，发放消毒药3.6吨，统一收集、集中处理病死生猪2027头；2、动物产地检疫工作，全年共产地检疫生猪2.97万头，家禽1161万羽，产地检疫率达到90%以上；3、重大动物疫病监测。全年共采集监测样禽流感108份、非洲猪瘟373份；完成禽流感h5、h7、新城疫抗体检测103份；完成猪瘟、蓝耳病、口蹄疫O及A抗体检测80份；4、屠宰场防疫监管。严格实行“驻场检疫”落实屠宰企业各项防疫检疫制度，把住疫情防控入场关。

退捕禁捕方面：1、通过与“河长制”有机结合，建立区、镇、村三级网格长管理体系，形成上下贯通、层层监督的工作机制，公布举报方式，接受社会监督。2、成立了畜牧水产流动执法队，对辖区内重点水域开展常态化巡查，打击“违规垂钓”“迷魂阵”“电打鱼”等非法捕捞行为，全年共开展多部门联合执法4次、流动巡查275人次，收缴“地笼”等非法渔具352副，劝解教育不规范垂钓61人，处置疑似“电打鱼”举报5起，协助公安部门查获“电打鱼”案件2起，行政处罚3人。3、落实禁捕宣传，营造全民禁捕氛围。我区共出动流动宣传车6台，设置固定宣传牌10处，张贴禁捕宣传标语57条，张贴宣传图片300余份，发放《文明垂钓倡议书》630份。

畜禽水产品质量安全监管方面：1、强化养殖环节质量安全监管，摸清水产养殖底子，对养殖50亩以上的养殖户，明确一名质量安全监管员，负责指导监督养殖投入品的使用和养殖台账的完善。积极组织开展兽用抗菌药减量行动，降低减少抗菌药物的使用，从源头保障动物源性食品安全。2、加强投入品经营监管，对全区兽药渔药店以及饲料企业生产经营活动进行不定期抽查，严肃打击生产、销售违禁药品的违法行为；3、加大养殖环节质量安全检测力度，全年配合省部级抽样1个批次10个监测样品；市级监测抽样28个批次83个监测样品；养殖环节自检24个批次140个检测样品（涉及猪肉、草食畜肉、禽肉、禽蛋、水产品、畜尿等6类监测样），检疫环节“瘦肉精”抽检3971头份（其中：产地检疫2179头份、屠宰环节1792头份）。

五、评价结论及等次

我单位部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了单位工作高效有序运行。根据评价体系，单位自评得分等级为“优”。

六、存在的问题及原因分析

存在的问题：有预算偏差，存在资金调剂现象。

原因分析：经费是单位正常运行的基础，而基本经费中的公用经费数额通常由在编在职人员的数量按照一定的标准核定，近几年随着公用经费一再被压减，这种整体性的压缩，不能充分考虑单位的实际运行需求。