常德市西洞庭管理区公路处2022年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

西洞庭管理区公路管理处是经市委机构编制委员会批准，为西洞管理区管委会管理的副科级行政单位，统一社会信用代码：124307007483837265，法定代表人：谢胜利。区公路处现有差额拨款行政编制2人。

（二）单位主要职责

根据《中共常德市西洞庭管理区委员会  常德市西洞庭管理区管理委员会〈关于西洞庭管理区党委管委机构设置的通知〉》（西发[2016]1号），常德市西洞庭管理区公路处主要职责是：为公路畅通提供养护与路政管理保障。业务范围：公路养护、路政管理。

（三）部门绩效总目标及2020年度部门绩效目标

对全区省、县、乡道及绿化进行养护，管养范围包括：省道20.39公里、县乡道121.5公里、道路绿化带232206.2㎡、行道树21556株。全年进行管养道路现场巡查248次，路政执法检查50次。道路及绿化养护工作严格按照规定程序及标准执行，规范执行率100%；验收合格率100%；落实路政执法责任，确保交通警示牌完整、醒目，对阻碍交通影响安全的违法行为进行查处，违法违规行为查处率100%。建立完整的道路巡查及路政执法工作记录，全年记录完整率100%。维护养护工作及时、效率，日常基本维护不超过1个工作日，重大维护不超过7个工作日，养护工作及时率100%。建立应急机制，道路发生撞损。汛情。冰冻等紧急事件，半小时内赶赴现场应急处置，避免发生次生灾害，确保道路安全、畅通。确保全区道路良好率达到90%，绿化存活率90%，因道路设施导致的重大交通事故发生率为0。服务对象满意度达到95%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出947.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加58.1万元，增长6.5%，主要是因为园区道路、绿化养护增多。

2022年度财政拨款支出年初预算数为947.75万元，支出决算数为947.75万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为183.62万元，支出决算为183.62万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出公路水路运输（类）公路养护（款）行政运行（项）。

年初预算为764.13万元，支出决算为764.13万元，完成年初预算的100%。

（二）基本支出和项目支出情况

人员经费166.76万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费16.86万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

项目支出764.13万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组30个、来宾302人次，主要是各区县市公路系统相互学习绿化、道路管养和迎国检的顽瘴痼疾整治发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

四、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

2022年年初部门预算收入947.75万元，其中：经费拨款947.75万元。

2022年年初部门预算支出947.75万元，其中：基本支出183.62万元，项目支出764.13万元。

2022年年初三公经费预算4.75万元，主要是公务接待费用。

（二）部门预算执行情况

1、部门收支情况

2022年收入总额947.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.75万元。

2022年实际支出947.75万元，其中：基本支出183.62万元，项目支出764.13万元。基本支出包括：工资福利支出166.76万元、一般商品和服务支出16.86万元。

（三）部门预算管理情况

区公路管理处根据年度工作计划和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算。预算编制过程中遵循“两上两下”的流程，经区财政局审批后形成最终部门预算控制数。

区公路管理处制定了单位《财务管理制度》，所有收支实行“收支两条线”,不得挪用坐支。支出实行分管负责人“一支笔”审批制度,财务开支由经办人和证明人签字、会计出纳审核、分管财务的副局长签字,5000元以上公用经费开支经局党组集体确定。专项资金实行专项管理，按资金使用要求专款专用。

三公经费控制方面，严格按照区财政下发的公务接待标准执行，要求接待经单位“一把手”审批，对方出“公函”。

五、绩效评价工作情况及评价结论和等次

本单位成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过听取情况介绍、收集资料、实地察看、问卷调查、综合分析等程序后，与项目单位沟通交流，形成本项目绩效评价报告。按评价体系本单位实际评价等级为“优”。

六、存在的主要问题及下一步做法

在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。