常德市西洞庭管理区征拆办2022年度部门整体自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

区征拆办内设机构包括：综合办公室、征拆办公室、财务室。区征拆办2022年部门决算汇总公开单位为区征拆办本级。

（二）单位主要职责

常德市西洞庭管理区征地拆迁工作协调办公室归口区住房和城乡建设局管理，为副科级全额拨款事业单位，无下属单位和二级机构，负责全区征地拆迁和棚改工作，其主要职责为：宣传贯彻征地拆迁政策和法规；代理制作、发布征地拆迁预告公告；负责征收土地的界址确认和权属、地类面积核对，对征地范围内地上建筑物、构筑物、附着物造册登记；负责征地拆迁与补偿安置费用测算；代理拟订征地补偿安置方案，代理制作和组织签订征地补偿安置协议；负责征地拆迁资料的收集整理和归档；承办区国土资源局行政主管部门交办的其他事项；受区住建局委托，负责贯彻执行国家、省、市、区关于国有土地上房屋征收与补偿的法律法规；参与拟订管理区内城市规划区房屋征收与补偿标准，并组织实施；承办管理区棚改项目的房屋征收与补偿的具体工作；收集、整理、归档、相关资料，组织人员培训；承担房屋征收与补偿纠纷工作中所涉行政复议、行政诉讼及司法强制执行案件的相关工作；完成区党委、管委以及国土、住建部门交办的其他工作。

（三）部门绩效总目标及2022年度部门绩效目标

征拆信息按规定时点公开，确保征拆工作公正、公开、公平；保障园区企业顺利落户，及重大工程顺利开工，确保地方经济可持续发展；农拆项目完成率达到90%，验收达标率达到100%，违规发生率为0；资金严格落实专户制，实行专户管理、封闭运行、专款专用、专账核算；整体满意度达到90%以上。

二、一般公共预算支出情况

2022年度支出合计253.07万元，其中：基本支出23.79万元，占9.4%；项目支出229.28万元，占90.6%。

（一）基本支出

2022年度财政拨款支出35.91万元，占本年支出合计的14.19%，与上年相比，财政拨款支出增加32.66万元，增长1004.92%，其中：基本支出完成23.79万元，比上年增加20.65万元，上升657.64%。人员经费14.85万元，占基本支出的62.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。公用经费8.94万元，占基本支出的37.58%，主要包括办公费、印刷费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

项目支出12.12万元，比上年增加12万元，增长10000%；变化的主要原因：本年新增既有房屋隐患排查整治工作经费12万元。人员经费完成14.85万元，比上年减少8.97万元，下降37.66%，变化的主要原因：本年在编人员外调一人，导致费用减少；公用经费完成8.94万元，比上年下降2.19%，变化的主要原因：本年在编人员外调一人，导致费用减少。

（三）三公经费使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年度无因公出国支出。

公务接待费支出预算为万元，支出决算为0万元，本单位本年无公务接待费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位本年度无公务用车维护费。

四、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入217.16万元；年初结转和结余0万元；支出217.16万元，其中基本支出0万元，项目支出217.16万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）  其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为217.16万元，决算数大于年初预算的原因是年初预算时，本年项目暂未确定，所以预算数不包含项目费用，2022年新增美丽乡村过渡费、东环线项目、储能电站项目等，所以决算数大于预算数。

五、部门整体支出绩效情况

1、年初部门预算绩效目标完成情况

年度目标任务:1、征拆信息按规定时点公开，确保征拆工作公正、公开、公平；2、保障园区企业顺利落户，及重大工程顺利开工，确保地方经济可持续发展；3、农拆项目完成率达到90%，验收达标率达到100%，违规发生率为0；4、资金严格落实专户制，实行专户管理、封闭运行、专款专用、专账核算；5、基本支出和运转类支出保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他相关工作；主管部门和人民群众满意度为90%以上。

区征拆办认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，厉行节约，严格控制经费支出。2022年收入为253.07万元，支出为253.07万元，资金利用率达100%。2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费预算0万元、公务用车及维护费用1万元。实际公务接待费0万元，公务用车及维护费0万元。

2、项目资金绩效目标完成情况

项目资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目资金管理更加细化。

2022年区征拆办项目收入为229.28万元，其中退休干部慰问金0.12万元；既有房屋隐患排查整治工作经费12万元；美丽乡村项目过渡费27.36万元；东环线项目征地拆迁补偿款及工作经费187.45万元；储能电站项目征拆补偿款及工作经费2.35万元。以上项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，及时拨付到位，保障园区企业顺利落户，及重大工程顺利开工，确保地方经济可持续发展，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

六、评价结论及级次

本单位成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过听取情况介绍、收集资料、实地察看、问卷调查、综合分析等程序后，与项目单位沟通交流，形成本项目绩效评价报告。按评价体系本单位实际评价等级为“优”。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制精准度不够。本单位的主要项目支出是园区各建设项目或招商引资项目所产生的征地拆迁补偿费用，因年末预算时，次年度园区的建设项目都暂未确定，导致项目支出的预算无依据，这就造成预算支出执行出现偏离，决算数据与预算数据存在较大差距。

2、绩效目标管理意识淡薄。对部门整体支出绩效管理工作还不够重视,主要表现在年度预编制当中绩效目标指标设置简单,指标细化不够。