常德市西洞庭管理区住建局2022年度整体自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

西洞庭住建交通局单位内设机构包括：综合办、住建、交通、运管、房产、房管、住保办、财务室。

（二）单位主要职责

负责管理区城乡建设、人防工程建设管理、建筑管理、住房保障、房地产管理工作；负责全区道路运输、公路、桥梁、港航的行业监管，负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调全区重点物资和紧急货物运输，负责全区干线公路、农村公路的路网监测和协调，指导交通战备工作；指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；承办区委、区管委交办的其他工作事项。

（三）部门绩效总目标及2022年度部门绩效目标

二、一般公共预算支出情况

2022年度支出合计2099.86万元，其中：基本支出465.27万元，占22.16%；项目支出1634.59万元，占77.84%；

（一）基本支出

2022年度财政拨款基本支出465.27万元，其中：

人员经费243.02万元，占基本支出的52.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费222.25万元，占基本支出的47.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（二）“三公”经费使用和管理情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.88万元，占88.8%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、无出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.88万元，全年共接待来访团组10个、来宾48人次，主要是主要是上级检查督查发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。

三、部门整体支出绩效情况

第一、六大专项行动工作

1.交通建设突破专项行动

已完成“一环”路面、南环线和东环线安防的初步设计方案。其中，南环线建设已完成；东环线已完成3.75km道路建设；西环线部分标段已完成招投标。纵线相关基础配套设施已竣工。“三横”新建道路及桥梁已完成初步设计方案。9.7公里农村公路均已完成建设。

2.城镇更新提质专项行动

启动城乡供水一体化建设工程，对城区供水、污水进行改造，对金凤水厂进行提标扩建，供水一期、二期，污水一期均已完成总承包招标与施工图审查，总进度已完成80%。

沙河水环境综合治理二期项目博果园车位新增95个停车位，望城路棚改地块新增50个停车位均已建设完成。

大力推广装配式建筑，在园区企业修建厂房方面，提倡采用钢结构，截至当前，我区新建建筑面积6.17万平方米，装配式建筑占比92.4%。

对二分场场部小区和东郊二小区进行全面改造，总户数918户，现已全部开工。

目前已开工建设1台，预计12月底完工。另一台已落实，年后开工。

2022年租赁补贴发放标准改为每季度发放一次。共发放107户，四季度总发放金额为130000元。

坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，严禁房企恶意降价，维护房价和房地产市场总体平稳。今年我区房地产项目办理总体持下降态势。

3.城镇交通畅通行动

已完成津市路、石门巷沥青摊铺工程，涉及改造道路面积8032平方米。

4.乡村振兴提速专项行动

成立了区农村重点对象住房安全保障问题整改领导小组，先后出台多项文件；聘请24位技术专家参与排查，对农村低收入群体的房屋进行安全鉴定。

对于涂家湖项目建设，投入资金六百万，建设四条道路“白改黑”、村民活动广场；涂家湖村民活动广场项目正进行招投标工作。确定最终方案后，将进行审图工作。

5.政务质效提升专项行动

今年档案入库6个项目共261卷，发出电子档5个项目，外借纸质资料2个项目；办理施工许可证11个；申请工程竣工验收备案共9个；办理商品房预售许可证初审项目一个。

第二、安全生产工作

1.自建房安全整治工作

对全区18个村、社区开展自建房安全鉴定。自建房村级普查、镇级排查全部完成，共计6283栋自建房。其中经营性自建房453栋，区县级复查完成全部经营性自建房453栋的资料复查，入户复查453栋，完成了经营性自建房的100%。

2.燃气安全工作

我区使用管道燃气的生产经营单位共191家，均已安装燃气管道报警器，安装率为100%。使用瓶装燃气的生产经营单位共38家，安装率达100%。

3.在建工地安全工作

全年共有建设项目31个，建筑面积达381283平方米，工程造价90747万元。全年共有在建项目12个，均已开展安全隐患治理。下达限期整改通知19份，企业约谈5起，停工5份，设备停用1份，均已完成整改。

4.交通问题顽瘴痼疾集中整治工作

排查风险路段25处，其中“五小工程”18处，破碎板更换7处，已全部整改完成；检查企业80家次，发现隐患18处，整改完成16处。

5.高层建筑消防安全工作

对我区有高层建筑的居民小区开展两次消防安全检查，对存在消防安全隐患的7个小区进行安全整改。

四、评价结论及等次

按评价体系本单位实际评价等级为“优”。

五、存在的问题及原因分析

预算编制欠科学，预算执行不规范。在预算编制时没有开展调查研究及分析，年中追加项目较多，导致预算执行出现偏差。