常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府2022年度部门整体自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构、人员构成

祝丰镇内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、行政站所：财政所、综合行政执法队，事业站所：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心。

（二）单位主要职责

　 贯彻执行党在农村的路线、方针、政策和管理区的决议、决定。研究本区域农村经济发展战略、新农村建设和城乡一体化方针政策。负责本区域农业结构调整及加快土地流转和特色农业种植发展。强化财务管理，确保单位经济正常运转，努力提高农民收入，打造农村生态现代农业、改善农村生产条件、确保群众生活和诣稳定。

（三）部门绩效总目标及2022年度部门绩效目标

规范财务管理，确保单位经济正常运转，努力提高农民收入，打造农村生态现代农业、改善农村生产条件、确保社会大局稳定。具体目标为：惠农资金补贴户数2100户以上；道路、沟渠及庭院改造4个以上；包保干部平均入户次数4次以上；投诉处置率100%；上级党建考核达标率100%；脱贫户年人均收入提升20%以上，服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

本年支出合计2246.88万元，其中：基本支出1037.66万元，占46.18%；项目支出1209.22万元，占53.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（一）基本支出

2022年度财政拨款基本支出1037.66万元，其中：人员经费920.16万元，占基本支出的88.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费117.5万元，占基本支出的11.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（二）项目支出

2022年度财政拨款收、支出总计2246.88万元，与上年相比，减少1546.61万元，下降40.77%，主要是因为乡村振兴建设项目减少形成。

（三）“三公”经费使用和管理情况

根据镇制定的《机关内部财务支出管理办法》加强了对“三公经费”的管理，公务接待必须凭“公函”接待，并规定了范围和标准；单位无公务车辆。2022年三公经费年初预算4.85万元，其中：公务接待费4.85万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)费用0万元。

年未决算实际支出三项合计0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国(境)费用0万元。三公经费决算支出较年初预算减少4.85万元，减幅100%，其中：公务接待费减少4.85万元、减幅100%。公务用车运行维护费减少0万元、减幅0%。因公出国(境)费用减少0万元。减幅0%。当年三公经费决算支出较上年度决算支出减少0万元、减幅0%，。其中：公务接待费减少0万元、减幅0%，公务用车运行维护费减少0万元、减幅0%。因公出国(境)费用减少0万元。减幅0%。三公经费较年初预算及上年支出明显减少，整体控制较好。

三、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出0万元，项目支出23万元；年末结转和结余0万元。

四、部门整体绩效情况

（一）落实情况

1. 民生保障。确保358户困难群众最低生活保障，完成临时救助60人次，残疾人家庭无障碍设施改造25户,残疾人救助补贴保障200人，解决15名事实无人抚养孤儿生活保障，完成率达100%。

2.社会综合治理。开展矛盾纠纷排查115次，年内辖区入户走访覆盖率100%；消除化解各类矛盾纠纷290起。严格4名社矫人员的矫正管控。完成率100%。

3. 健康政策落实。发放健康教育宣传资料2000份，针对1700名65岁及以上老年人进行年度健康体检。年内体检履盖率100%。

4. 人居环境整治。栽种绿化树种2000棵，铺种兰引三号3000平方米，播撒三叶草籽5000平方米。绿化履盖率100%。完成率100%。

5、 防汛抗旱。动用挖机12余台次，沟渠清淤8公里，设立两处抗旱点，架设20台潜水泵，投入资金40万元。完成率100%。

6、防返贫监测帮扶。所有脱贫户、监测户455户家庭年人均收入稳定超过6500元。收入稳定率达100%。结对帮扶责任人172人，并组织入户走访3次。年内入户率100%，解决就业公益性岗位人员66名，完成率100%。

6、农业产业发展。完成再生稻面积5300亩，一季稻面积13000亩及晚稻面积4800。完成率达100%。

7、 服务对象满意度。目标完成率100%。

（二）取得成效

2022年祝丰镇较好地完成了全年工作任务，取得了一定的经济、社会和生态效益，具体表现如下：

1. 脱贫攻坚防返贫监测帮扶，助力经济发展。2022年，我镇顺利通过脱贫攻坚省检，实现检查零扣分。目前已完成455户家庭年人均收入稳定超过6500元。收入稳定率达100%。结对帮扶责任人172人，并组织入户走访3次。年内入户率100%，解决就业公益性岗位人员66名，完成率100%。全镇8个行政村进行覆盖，项目绩效指标全部达标，贫困户受益率达100%，

2.  狠抓农业产业，稳保粮食面积不减少。2022年，我镇完成再生稻面积5300亩，一季稻面积13000亩及晚稻种植面积4800。确保了粮食面积只增不减。

五、评价结论及等次

根据评价体系，本单位自评等级为“优”。

六、存在的主要问题

预算编制欠完整。部门整体支出年初预算1122.35万元，年度追加预算1124.53万元，预算调整率100.19%。主要原因系未将美丽乡村建设、水利建设等项目收支未纳入年初预算，导致预算不准确。

七、改进措施

科学、完整地编制部门年初预算。单位各项收入支出全面纳入预算管理，统筹安排。项目支出应根据单位工作计划合理纳入年初预算，使预算全面完整反映，增强预算透明度，提高预算编制精准率。预算执行量入为出，合理使用，有效控制预算调整和追加规模，降低预算执行偏差，提高预算管理水平。