常德市西洞庭管理区综合行政执法局2022年度部门整体绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门组织机构及人员情况

常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、城管行政执法办。

我局年末实有在职在编人员8人（其中：行政编制7人，事业编制1人）。聘用人员20人。

（二）部门主要职责

常德市西洞庭管理区综合行政执法局主要从事负责垃圾清扫、垃圾清运、垃圾无害化处理、餐厨垃圾处理设备运行、生活垃圾处理费征收、城管综合执法（控违拆违、占道经营、户外广告、非机动车辆乱停乱靠）等工作。

（三）部门绩效总目标

1：保证垃圾清扫清运日产日清，垃圾无害化处理达标。
    2：积极文明执法，经营有序、规范市场环境。

3：城市管理独立院落每月考核奖惩，保证独立院落干净整洁

4：餐厨垃圾及时处理运行，保证厂区、校园干净卫生。

（四）年度部门绩效目标

数量指标：1清运垃圾 1424 车，重量11142 吨；2、城市管理独立院落每月考核奖惩；

质量指标：1、垃圾处理及时、干净；2、独立院落干净整洁；3、力争2022年综合工作被评为西洞庭绩效考核优秀行政单位

时效指标：1、2022年12月底前完成垃圾清运任务；2、独立院落常年干净整洁

成本指标：2022年度预算资金总额368.23万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

二、一般公共预算支出情况

2022年度总支出1307.47万元，其中：基本支出300.94万元，占23.01%，项目支出1006.53万元，占76.99%。

（一）基本支出

2022年度财政拨款基本支出300.94万元，其中：

人员经费260.68万元，占基本支出的86.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费40.26万元，占基本支出的13.38%，主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（二）“三公”经费使用和管理情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.13万元，全年共接待来访团组29个、来宾224人次，主要是同系统业务单位相互学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

三、部门整体支出绩效情况

（一）基础工作

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。财务部门编制，最后通过召开局务会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，本单位制定了《财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并全程进行监管。

4、三公经费控制方面：

严格执行《西洞庭管理区行政事业单位国内公务接待管理实施办法》，规范公务接待行为，严格公务接待支出标准和公务接待经律，明确公务接待程序，强化公务接待经费管理。

（二）年度部门绩效目标完成情况

数量指标：清运垃圾1424车，重量11142吨；城市管理独立院落每月考核奖惩12次；市场专项执法检查次数6次；检查商户家数45家。

质量指标：垃圾处理及时、干净；独立院落干净整洁。

时效指标：2022年12月底前完成垃圾清运任务；独立院落常年干净整洁

成本指标：2022年度经费预算368.23万元，实际全年基本支出300.94万元。

经济效益：生活垃圾无害化处理，垃圾处理发电实现了资源的再利用，节约资源，为园区招商引资和经济发展提供优质平台，促进经济总量不断增长。

可持续影响效益：加强部门监管，使城区清扫保洁、市容秩序、城管执法有序推进，使群众遵纪守法意识逐步加强，从而进一步地提升经济指标。

社会效益：美化园区环境，提升城市品质，使广大群众的生活幸福感不断提升。

生态效益：垃圾清理焚烧发电节约资源，改善生态环境。

社会公众满意度：社会满意度达到95%以上。

四、评价结论及级次

本局根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化本局各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，本局组织了年度考核和检查，对本局整体情况进行自评。

经综合评价，该项目得分95分，评价结果为“优”。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分。

（二）过程总分61分，实得56分，扣5分，扣分明细：

预算完成率96.29%，扣1分；

预算控制率0.21%，扣1分；

公用经费控制率103%，扣3分。

（三）产出及效率26分，实得26分。

五、存在问题及原因分析

预算执行存在偏差。由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。