常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区妇女联合会部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

西洞庭管理区妇女联合会带领全区妇联组织和妇联干部团结一心，引领妇女群众巩固拓展脱贫攻坚成果，维护妇女儿童合法权益，团结动员全区广大妇女听党话跟党走，完成市妇联的目标工作任务和管理区的中心工作。

（二）机构设置

西洞庭管理区妇女联合会总人数1人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般公共预算拨款。支出既包括保障西洞庭管理区妇女联合会基本运行的经费，也包括妇女儿童专项资金。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年收支总预算24.2万元。

1. 收入预算。2024年收入预算24.2万元，其中：一般公共预算拨款24.2万元，占100%。2024年收入预算较上年增加22.2万元，增加1110%，主要是因为人员增加。

2. 支出预算。2024年支出预算24.2万元，其中基本支出20.2万元，占83.47%；项目支出4万元，占16.53%。2024年支出预算较上年增加22.2万元，减少1110%，主要是因为人员增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年一般公共预算基本支出20.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年一般公共预算项目支出4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于妇女儿童工作经费。

五、“三公”经费预算情况

2024年常德市西洞庭管理区妇女联合会“三公”经费预算0.4万元，其中：公务接待支出0.4万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2024年“三公”经费预算较上年增加0.4万元，主要原因是人员增加。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区妇女联合会2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年常德市西洞庭管理区妇女联合会运行经费一般公共预算拨款5.98万元，较上年预算增加5.98万元，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。2024年常德市西洞庭管理区妇女联合会未安排政府采购。3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，常德市西洞庭管理区妇女联合会无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年常德市西洞庭管理区妇女联合会整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入24.2万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分常德市西洞庭管理区妇女联合会部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx