常德市西洞庭管理区行政审批局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：行政审批局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：行政审批局部门预算公开表格

第一部分：行政审批局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、牵头贯彻落实中央、省、市、区关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署；

2、推进、指导、协调、监督全区政务公开和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务；

3、牵头全区“放管服”改革工作，指导、协调、推进行政审批制度改革工作；

4、统筹协调、规划指导、监督评估全区电子政务工作，统筹推进、监督协调全区“互联网+政务服务”工作；

5、组织、协调、推进公共数据资源共享与开放；

6、完成区党委、管委交办的其他事项。

（二）机构设置

行政审批局为全额拨款、报账制的行政单位。

本单位现有全额拨款在职人员3人，其中：行政编制3人，无事业编制人员及退休人员。并有经区委组织、人社、财政批准聘用的临时工人员4人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有行政审批局单位本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，行政审批局2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款。支出只包括保障单位本级基本运行的经费及项目支出经费。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

行政审批局2024年收支总预算101.6万元。

1. 收入预算。2024年收入预算101.6万元，其中：一般公共预算拨款101.6万元，占100%（经费拨款101.6万元，占100%）。2024年收入预算较上年增加2.46万元，增加2%，主要是新增了一名临聘人员导致基本支出增加。

2. 支出预算。2024年支出预算101.6万元，其中基本支出67.3万元，占66.24%；项目支出34.3万元，占33.76%。主要包括一般公共服务支出56.59万元，社会保障和就业支出5.77万元，卫生健康支出1.55万元，住房保障支出3.39万元，大厅运转支出25.8万元，电子政务机房运维支出6.5万元，优化营商环境支出2万元。2024年支出预算较上年增加2.46万元，增加2%，主要原因是基本支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入101.6万元，支出包括：一般公共服务支出56.59万元，社会保障和就业支出5.77万元，卫生健康支出1.55万元，住房保障支出3.39万元，大厅运转支出25.8万元，电子政务机房运维支出6.5万元，优化营商环境支出2万元。2024年支出预算较上年增加2.46万元，增加2%，主要原因是基本支出增加。具体安排情况如下：

1. 基本支出：行政审批局2024年一般公共预算基本支出67.3万元，其中：人员经费54.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.81万元，包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：行政审批局2024年一般公共预算项目支出34.3万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。行政审批局2024年项目支出，具体为政务大厅运转支出25.8万元；电子政务机房运维支出6.5万元；优化营商环境支出2万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年行政审批局“三公”经费预算0.2万元，其中：公务接待支出0.2万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

行政审批局2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

行政审批局2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

行政审批局2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

行政审批局2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年行政审批局运行经费一般公共预算拨款12.81万元，较上年预算减少0.31万元。

2. 政府采购情况。2024年行政审批局无采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，行政审批局无国有资产占有使用情况。

4. 绩效目标设置情况。2024年行政审批局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款101.6万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：行政审批局部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx