常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市西洞庭管理区教育局是主管全区教育事业和语言文字工作的职能部门。主要职能职责是：

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规；拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

2、综合管理全区基础教育、成人教育、广播电视及网络教育、等工作，推进各类教育健康协调发展；负责学校布局结构调整；指导学校内部管理体制改革、教育教学改革。

3、负责教育督导和评估工作；负责参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法；协助部门监督教育经费管理；负责学生资助政策的宣传工作；负责国家教育助学金管理；协助银行做好高校生源地贷款及贷后管理等工作。

4、负责全区教育系统教师队伍的综合管理和规划建设。依法履行对教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核等管理职能；负责全区教师队伍建设和人事管理、劳动工资等工作。

5、指导各级各类学校的党建工作、思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和安全稳定工作。

6、统筹全区各级各类学校的学历教育及招生考试工作，制定招生计划并组织实施；负责中小学的学籍管理工作；

7、规划、管理全区教育系统教育教学研究工作；规划、管理全区教育系统教学仪器装备、电化教育工作和教育信息化建设工作。

常德市西洞庭管理区文体局、旅游局主要职能职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播影视、新闻出版、著作权管理、旅游行政管理的方针政策和法律、法规、规章。

2、负责对文化、体育、广播影视、新闻出版、旅游等领域的行业管理,筹备全区性重大文化活动，负责文化市场综合执法工作,牵头开展“扫黄打非”工作，负责管理文物和博物馆事业。

3、组织实施文物资源调查；参与文物违法犯罪案件的调查。

4、负责组织实施全民健身计划，组织开展群众体育活动；组织开展体育竞赛活动。

5、负责著作权管理工作；依法查处出版物、出版活动和著作权领域违法违规行为。

6、负责旅游业发展工作；负责旅游统计和行业信息发布；开展旅游资源普查、开发和保护。      

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）单位为全额拨款、独立核算的行政单位，预算只包括局机关本级预算，下设综合办公室、财建股、组织人事股、师德师风办、招考办、关工委、社管办、教研室、师训股、语委办、测试站、职成股、学前办、安全办、仪电站、纪检监察室、学生资助中心、教育信息化中心、督导室、党建指导股、工会、文物管理所、文旅广体办、博物馆，不含下属单位或机构。

常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）单位现有全额拨款在职人员14人，其中：行政编制4人，事业编制10人；行政退休人员16人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）单位本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级财政补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括教育基金会教育教学奖励、全区教师培训、校车运行补助、高考、学考及中考工作等项目资金；主要涉及教育支出、文化旅游体育与传媒支出。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年收支总预算1032.54万元。

1. 收入预算。2024年收入预算1032.54万元，其中：一般公共预算拨款收入985.21万元，占95.42%；上级财政补助收入47.33万元，占4.58%。2024年收入预算较上年增加100.53万元，增加10.79%，主要原因是2024年重大文旅体活动项目收入预算增加80万元、《洞庭芳草》编辑印刷费、送电影送戏下乡经费及百团大赛等活动项目收入预算增加20万元、第四次全国文物普查及文物保护项目收入预算增加5万元。

2. 支出预算。2024年支出预算1032.54万元，其中基本支出355.34万元，占34.41%；项目支出677.20万元，占65.59%。主要包括教育支出924.78万元，文化旅游体育与传媒支出107.76万元。2024年支出预算较上年增加100.53万元，增加10.79%，主要原因是是2024年重大文旅体活动项目支出预算增加80万元、《洞庭芳草》编辑印刷费、送电影送戏下乡经费及百团大赛等活动项目支出预算增加20万元、第四次全国文物普查及文物保护项目支出预算增加5万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1032.54万元，支出包括：教育支出924.78万元，占89.56%；文化旅游体育与传媒支出107.76万元，占10.44%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加100.53万元，增加10.79%，主要原因是2024年重大文旅体活动项目收入预算增加80万元、《洞庭芳草》编辑印刷费、送电影送戏下乡经费及百团大赛等活动项目收入预算增加20万元、第四次全国文物普查及文物保护项目收入预算增加5万元。具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年一般公共预算基本支出355.34万元，其中：人员经费277.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费77.39万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年一般公共预算项目支出677.2万元，主要用于保障教育基金会教育教学奖励、全区教师培训、校车运行补助、高考、学考及中考工作等方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）“三公”经费预算3.5万元，其中：公务接待支出3.5万元。2024年“三公”经费预算较上年减少2.5万元，下降41.67%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）运行经费一般公共预算拨款77.39万元，较上年预算减少15.08万元。

2. 政府采购情况。2024年常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）采购预算安排0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款985.21万元和上级财政补助收入47.33万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区教育局（区文体局、区旅游局）部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx