常德市西洞庭管理区第一中学2024年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市西洞庭管理区第一中学2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区第一中学部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区第一中学2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。  

2.配合省、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。  

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在辖区的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。  

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。  

5.按照干部和教师的职数编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。  

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区第一中学为全额拨款、独立核算的事业单位，下设校长办公室、政教处、教务处、总务处、教研室。

常德市西洞庭管理区第一中学现有全额拨款在职人员183人，其中：行政编事业编制177人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区第一中学本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区第一中学2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入既包括公共预算财政拨款，又包括上级补助收入。支出包括保障学校基本运行的经费及各项工作经费。

常德市西洞庭管理区第一中学2024年收支总预算3307.08万元。

1. 收入预算。2024年收入预算3307.08万元，其中：一般公共预算拨款3002.82万元，占90.8%；上级补助收入304.26万元，占9.2%。2024年收入预算较上年减少393.02万元，减少10.62%，主要是因为2024年全额拨款在职人员减少，工资福利支出减少99.69万；为积极响应“过紧日子”的号召，项目支出减少293.33万。

2. 支出预算。2024年支出预算3307.08万元，其中基本支出3000.09万元，占90.7%；项目支出306.99万元，占9.3%。主要包括教育支出3307.08万元。2024年支出预算较上年减少393.02万元，减少10.62*%，主要是因为2024年全额拨款在职人员减少，工资福利支出减少99.69万；为积极响应“过紧日子”的号召，项目支出减少293.33万。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入3002.82万元，上级补助收入304.26万元支出包括：教育支出3307.08万元，占100%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少697.28万元，减少18.85%，主要是2024年财政拨款收入中304.26万元来源于上级补助，且工资福利和项目支出相应减少。具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区第一中学2024年一般公共预算基本支出3000.09万元，主要是为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费2725.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费274.98万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区第一中学2024年一般公共预算项目支出306.99万元，主要是单位为完成事业发展目标而发生的支出，主要用于专项商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年常德市西洞庭管理区第一中学“三公”经费预算2.5万元，其中：公务接待支出2.5万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降16.67%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区第一中学2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区第一中学2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区第一中学2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区第一中学2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年常德市西洞庭管理区第一中学运行经费一般公共预算拨款274.98万元，较上年预算减少0.3万元。

2. 政府采购情况。2024年常德市西洞庭管理区第一中学采购预算安排429.96万元，其中：一般商品和服务支出152.9万，专项商品及服务支出210.78万元，专项资本采购66.28万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，我单位没有车辆，没有单价50万元以上的设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年常德市西洞庭管理区第一中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入3307.08万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区第一中学部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx