常德市西洞庭管理区望洲完全小学2024年部门预算公开

目  录

第一部分：望洲完全小学2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：望洲完全小学部门预算公开表格

第一部分：望洲完全小学2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度，负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受义务教育。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推行素质教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

望洲完全小学为全额拨款、独立核算的事业单位；

望洲完全小学预算只包括本级预算，全额拨款事业编制在职人员18人，差额拨款事业编制在职人员1人，事业退休人员11人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有望洲完全小学单位本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，望洲完全小学2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款、上级补助收入和事业收入。全部用于保障学校教育教学的正常开支。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

望洲完全小学2024年收支总预算688.51万元。

1. 收入预算。   2024年收入预算688.51万元，其中：一般公共预算拨款355.44万元，占51.62%（经费拨款0万元，占0%）；上级补助收入333.07万元，占48.38%。2024年收入预算较上年增加42.18万元，增加6.53%，主要是项目支出增加。

2. 支出预算。2024年支出预算688.51万元，其中基本支出337.77万元，占49.06%；项目支出350.74万元，占50.94%，全部用于教育支出。2024年支出预算较上年增加42.18万元，增加6.53%，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入688.51万元，全部用于教育支出。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加64.04万元，增加10.25%，主要是项目支出增加。具体安排情况如下：

1. 基本支出：望洲完全小学2024年一般公共预算基本支出337.77万元，其中：人员经费317.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费20.51万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：望洲完全小学2024年一般公共预算项目支出350.74万元，主要用于保障学校教育教学等方面。

五、“三公”经费预算情况

望洲完全小学2024年未安排“三公”经费收支预算。

六、政府性基金预算拨款收支情况

望洲完全小学2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

望洲完全小学2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

望洲完全小学2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

望洲完全小学2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年望洲完全小学运行经费一般公共预算拨款20.51万元，较上年预算减少1.54万元。

2. 政府采购情况。2024年望洲完全小学采购预算安排333.07万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，望洲完全小学无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年望洲完全小学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和事业收入688.51万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：望洲完全小学部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx