常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府2024年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府2024年部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。按照职责范围，负责辖区范围内的农业基础设施建设和管理、环境卫生治理、园林绿化等管理和服务工作。负责辖区范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责村级建设和管理，积极开展村级服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民开展各类村级公益活动。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村级文化、科普、体育、教育等工作。发展经济，管理国有资产和集体资产，为经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动经济发展和维护市场经济秩序。负责劳动就业、安全生产监督、卫生保健和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区党委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府为全额拨款、独立核算的行政单位，党政机构设置为6个，分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、生态环保办、社会治安和应急管理办。按有关规定或章程设置纪检监察、人大、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。设置1个执法机构，即综合行政执法队（加挂城市管理服务站）。事业站所设置为4个，分别是社会事务综合服务中心、政务服务中心（行政审批服务办公室）、农业综合服务站、退役军人服务站。设置行政站所1个，即财政所。

常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府现有全额拨款在职人员46人，其中：行政编制22人，事业编制24人；行政退休人员59人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有祝丰镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，祝丰镇人民政府2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括村级低限运转保障经费、村级惠民项目资金、机埠运行维护等项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、公共安全支出、住房保障支出、农林水支出等。

本单位有上级财政补助收入政府性基金预算拨款23万元，用于水库移民项目建设。没有纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

祝丰镇人民政府2024年收支总预算2081.71万元。

1.收入预算。2024年收入预算2081.71万元，其中：一般公共预算拨款

1712.12万元，占82.25%（经费拨款138.12万元，占6.6%）；上级财政补助收入369.59万元，占17.75%。2024年收入预算较上年增加970.63万元，增加比例87.36%，主要是乡村振兴建设项目增加形成。

2.支出预算。2024年支出预算2081.71万元，其中基本支出992.27万元，占47.67%；项目支出1089.44万元，占52.33%。预算总支出主要包括一般公共服务支出885.45万元，社会保障和就业支出96.02万元，公共安全支出5.23万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，卫生健康支出24.54万元，城乡社区支出14.99万元，农林水支出670.12万元，交通运输支出39.12万元，住房保障支出252.63万元，粮油物资储备支出63.6万元，灾害防治及应急管理支出5万元。2024年支出预算较上年增加970.63万元，增加比例87.36%，主要是乡村振兴项目建设支出增加形成。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2058.71万元，支出包括：一般公共服务支出885.45万元，占比42.53%；社会保障和就业支出96.02万元，占比4.61%；公共安全支出5.23万元，占比0.25%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占比1.2%；卫生健康支出24.54万元，占比1.18%；城乡社区支出14.99万元，占0.72%；农林水支出647.12万元，占比32.19%，交通运输支出39.12万元，占比1.88%，住房保障支出252.63万元，占比12.13%。粮油物资储备支出63.6万元，占比3.05%。灾害防治及应急管理支出5万元，占比0.24%。22024年一般公共预算拨款规模较上年增加947.63万元，增加比例85.29%，主要是乡村振兴建设项目增加形成。具体安排情况如下：

1. 基本支出：祝丰镇人民政府2024年一般公共预算基本支出992.27万元，其中：人员经费854.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费138.12万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：祝丰镇人民政府2024年一般公共预算项目支出1087.44万元，主要用于保障村级运转、乡村振兴项目建设、水利电排运行维护等方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年祝丰镇人民政府“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0万元，下降0%。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2024年有上级财政安排政府性基金预算23万元。主要用于水库移民项目建设。

七、国有资本经营预算收支情况

祝丰镇人民政府2024年财政预算未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

祝丰镇人民政府2024年财政预算未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

祝丰镇人民政府2024年财政预算未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年财政预算机关运行经费一般公共预算拨款138.12万元，较上年预算增加12.14万元。

2. 政府采购情况。2024年祝丰镇人民政府购预算未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，祝丰镇人民政府无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年祝丰镇人民政府整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级财政补助收入2081.71万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx