常德市西洞庭管理区金凤街道2024年部门预算公开

目  录

第一部分：金凤街道2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：金凤街道2024年部门预算公开表格

第一部分：金凤街道2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

金凤街道办事处地处西洞庭管理区北大门，既是工业园区所在地，又是全域美丽乡村建设的重要组成部分，总面积20平方公里，与周边鼎城区中河口、蒿子港、周家店、石公桥等乡镇接壤，属行政单位，是全额预算执行单位，无国税、地税收入，下设五个社区，人口多，所辖范围广，财务及其他情况复杂。本单位行政事业编制人员22人，下辖5个社区，社区编制36人，其中：社区干部共计31人、村级事务联络员5人。

金凤街道职能主要包括：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道社区区域化党建，加强社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、服务园区企业、促进项目发展等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安创建、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织及居民等社会力量参与社会治理，为金凤街道发展服务。

8、保障居民自治。指导居民委员会建设，健全社区居民自治平台，组织居民参与社区建设、管理。

9、完成区党委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

金凤街道为全额拨款、独立核算的行政单位，街道党政机构设置为5个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设与应急管理办公室、自然资源与环境保护办公室。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。街道事业站所设置为3个，分别是社会事务综合服务中心、政务服务中心、城市事务综合服务中心。设置行政站所1个，即财政所。

金凤街道现有全额拨款在职人员30人，其中：行政编制17人，事业编制5人；行政退休人员8人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有金凤街道本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，金凤街道2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为一般公共预算拨款收入和上级财政补助收入。支出既包括基本支出，也包括项目支出；主要涉及一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

金凤街道2024年收支总预算1218.42万元。

1. 收入预算。2024年收入预算1218.42万元，其中：一般公共预算拨款886.78万元，占72.8%；上级补助收入331.64万元，占27.2%。2024年收入预算较上年增加589.84万元，增加93.8%，主要是由于老锑厂项目资金、失地农工社会保障补助、水库移民扶持基金和全域旅游、公路养护等工作经费纳入预算。

2. 支出预算。2024年支出预算1218.42万元，其中基本支出542.48万元，占44.5%；项目支出675.94万元，占55.5%。主要包括一般公共服务支出10万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出30万，社会保障和就业支出44.18万元，卫生健康支出12.04万元，节能环保支出316.02万元，城乡社区支出733.52万元，农林水支出20.6万元，交通运输支出10.59万元，住房保障支出39.47万元。2024年支出预算较上年增加589.84万元，增加93.8%，主要是由于老锑厂项目资金、失地农工社会保障补助、水库移民扶持基金和全域旅游、公路养护等工作经费纳入预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1203.42万元，支出包括：一般公共服务支出10万元，占0.83%；公共安全支出2万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出30万，占2.49%；社会保障和就业支出44.18万元，占3.67%；卫生健康支出12.04万元，占1%；节能环保支出316.02万元，占26.26%；城乡社区支出733.52万元，占60.95%；农林水支出5.6万元，占0.47%；交通运输支出10.59万元，占0.88%；住房保障支出39.47万元，占3.28%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加574.84万元，增加91.45%，主要是由于老锑厂项目资金、失地农工社会保障补助、水库移民扶持基金和全域旅游、公路养护等工作经费纳入预算。具体安排情况如下：

1. 基本支出：金凤街道2024年一般公共预算基本支出542.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费455.48万元，包括：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业、行政单位医疗、行政运行、住房公积金；公用经费87万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：金凤街道2024年一般公共预算项目支出660.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于驻外产业招商、信访积案化解、全域旅游活动、防冰减灾工作、失地农工社会保障补助、保障社区运转、保障性安居工程、水库移民扶持、土壤污染防止等方面。

五、“三公”经费预算情况

金凤街道2024年未安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算拨款收支情况

金凤街道2024年政府性基金预算拨款收入15万元，全部用于水库移民项目支出。

七、国有资本经营预算收支情况

金凤街道2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

金凤街道2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

金凤街道2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年金凤街道运行经费一般公共预算拨款87万元，较上年预算增加16.52万元。

2. 政府采购情况。2024年本部门无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，金凤街道未占有国有资产。

4. 绩效目标设置情况。2024年金凤街道整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入1218.42万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：金凤街道部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx