常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处2024年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处部门预算公开表格

第一部分：常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

龙泉街道办事处下设5个社区，总人口17605人，劳动力6877人，生产面积10105亩。本级政府编制25人，行政编17人，事业编8人。社区干部33人,党建联络员5人,临聘人员3人。

1、政府职责。主要是保证党的路线、方针、政策的贯彻执行。服务和服从于经济建设的发展。负责抓好本单位党建、精神文明建设、新闻宣传等工作，负责完成区党委、区管委交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本单位与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施本单位建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护等工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）抓好美丽乡村振兴建设，提高群众文化生活水平，促进社会和谐平稳发展. 

（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处为全额拨款、独立核算的行政单位，街道党政机构设置为5个，分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安建设和应急管理办公室、自然资源和生态环境保护办。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。街道事业站所设置为3个，分别是社会事务综合服务中心、城市事务服务中心、政务服务中心。设置行政站所1个，即财政所。

常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处现有全额拨款在职人员25人，其中：行政编制17人，事业编制8人；行政退休人员1人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入全部为一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括社区低限运转保障经费、专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处2024年收支总预算925.44万元。

1. 收入预算。2024年收入预算925.44万元，其中：一般公共预算拨款895.44万元，占96.7%；上级补助收入30万元，占3.3%。

2. 支出预算。2024年支出预算925.44万元，其中基本支出637.76万元，占68.91%；项目支出287.68万元，占31.09%。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年收入预算895.44万元，支出包括：一般公共服务支出2万元，占0.22%；公共安全支出2万元，占0.22%；社会保障和就业支出54.72万元，占6.1%；卫生健康支出16.91万元，占1.89%；城乡社区支出772.67万元，占86.19%；农林水支出10万元，占1.12%；交通运输支出5.44万元，占0.61%；住房保障支出31.71万元，占3.54%。具体安排情况如下：

1. 基本支出：龙泉街道办事处2024年一般公共预算基本支出637.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费543.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核、其他工资福利支出、机关养老保险、基本医疗保险、职业年金、其他社会保障费、住房公积金等；公用经费94万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(维护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2. 项目支出：龙泉街道办事处2024年一般公共预算项目支出287.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于保障社区运转、社区惠民项目、机埠运行维护、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年龙泉街道办事处“三公”经费预算0.2万元，其中：公务接待支出0.2万元，2024年“三公”经费预算较上年减少0.3万元，下降40%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

龙泉街道办事处2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

龙泉街道办事处2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

龙泉街道办事处2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

龙泉街道办事处2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年龙泉街道办事处运行经费一般公共预算拨款94万元，较上年预算减少了4.08万元，主要是本单位压减了办公费和福利费支出。

2. 政府采购情况。2024年龙泉街道办事处无政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，龙泉街道办事处无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年龙泉街道办事处整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入287.68万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：龙泉街道办事处部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx