常德市西洞庭管理区卫生健康局2024年部门预算公开

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第一部分：西洞庭管理区卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：西洞庭管理区卫生健康局部门预算公开表格

第一部分：西洞庭管理区卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行有关卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，编制和实施全区卫生和计划生育规划。

2、负责制定全区重大疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康等公共卫生问题的干预措施并组织落实；制订和组织实施全区卫生应急预案和政策措施；制定突发公共卫生应急事件监测预警和风险评估；组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水的卫生安全监督管理；负责传染病防治监督；组织开展食品安全风险监测、评估和食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

4、负责贯彻落实基层卫生和计划生育、疾病控制、妇幼卫生的政策措施，指导全区基层卫生和计划生育、疾病控制、妇幼卫生服务体系建设，推进重大公共卫生和计划生育服务均等化；负责社区卫生服务中心（站）的审批；完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责组织实施全区医疗机构及其医疗服务、医疗执业人员、医疗技术、医疗质量、医疗安全监督管理；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准和医师、护士注册审批制度；负责计划生育技术服务机构的审批；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进区医院建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、负责贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和医学装备管理规定。

8、提出完善生育政策的意见和建议，组织实施全区出生人口性别比综合治理工作，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度，织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定全区流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

12、组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织指导实施全区成人医学教育和继续医学教育。

13、组织、指导、参与医疗卫生方面的合作与交流；组织参与国家卫生组织倡导的重大卫生活动

14、指导基层卫生和计划生育工作，完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为

15、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

16、制定和组织实施全区中医、中西医结合、民族医疗发展规划和政策措施；指导全区中医工作；协调有关部门共同发展中医药事业。

17、负责保健对象的医疗保健工作；承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

18、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区卫生健康局为全额拨款、独立核算的行政单位，我单位纳入2023年部门预算编制范围包含疾控中心、卫生监督所、妇幼保健站、金凤街道社区卫生服务中心四个二级机构.

常德市西洞庭管理区卫生健康局及二级机构现有全额拨款在职人员32人，其中：行政编制9人，事业编制16人；行政退休人员8人。

二、部门预算单位构成

本单位下设疾控中心、卫生监督所、妇幼保健站、金凤街道社区卫生服务中心四个二级机构，纳入2023年部门预算编制范围的有卫健局本级及疾控中心、卫生监督所、妇幼保健站、金凤街道社区卫生服务中心四个二级机构。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市西洞庭管理区卫生健康局2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，一般公共预算拨款和事业收入；支出既包括基本运行的经费，也包括卫生、计划生育等专项经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款。

常德市西洞庭管理区卫生健康局2024年收支总预算2465.94万元。

1. 收入预算。2024年收入预算2465.94万元，其中：一般公共预算拨款1344.87万元，占54.54%；上级补助收入1121.07万元，占45.46%。2024年收入预算较上年增加988.39万元，增加68%，主要是因为2024年度将上级补助纳入预算范围。

2. 支出预算。2024年支出预算2465.94万元，其中基本支出442.9万元，占17.96%；项目支出2023.04万元，占82.04%。主要包括社会保障和就业支出58.46万元，卫生健康支出2377.87万元，住房保障支出29.61万元。2024年支出预算较上年增加988.39万元，增加68%，主要是因为2024年度将上级补助纳入预算范围。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入2465.94万元，支出包括：社会保障和就业支出58.46万元，占2.37%；卫生健康支出2377.87万元，占96.43%；住房保障支出29.61万元，占1.2%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加988.39万元，增加68%，主要是因为2024年度将上级补助纳入预算范围。

具体安排情况如下：

1. 基本支出：常德市西洞庭管理区卫生健康局2024年一般公共预算基本支出442.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费359.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费83.6万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：常德市西洞庭管理区卫生健康局2024年一般公共预算项目支出2023.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于社会保障就业支出、公共卫生支出、计划生育事务支出、基层医疗卫生机构支出等方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年常德市西洞庭管理区卫生健康局“三公”经费预算2万元，其中：公务接待支出2万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1.58万元，下降44%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市西洞庭管理区卫生健康局2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

常德市西洞庭管理区卫生健康局2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

常德市西洞庭管理区卫生健康局2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

常德市西洞庭管理区卫生健康局2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年常德市西洞庭管理区卫生健康局运行经费一般公共预算拨款83.6万元，较上年预算增加24.36万元，主要是运行经费统一上调。

2. 政府采购情况。2024年常德市西洞庭管理区卫生健康局无采购预算安排。3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，常德市西洞庭管理区卫生健康局无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年常德市西洞庭管理区卫生健康局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入2023.04万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分常德市西洞庭管理区卫生健康局部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx