常德市西洞庭管理区民政局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：民政局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：民政局部门预算公开表格

第一部分：民政局2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

本局工作职责主要有：负责管理退役军人事务军人转业安置工作；负责管理区社会救助.养老服务.儿童福利.慈善.婚姻登记.殡葬管理工作；负责社会团体。民办非企业单位的指导和登记管理；指导基层群众自治组织和社区组织工作；负责各类优抚对象的抚恤.优待.补助工作；组织协调退役人员政策性安置工作；负责人民武装工作；承办区委.区管委交办的其他工作事项 。

（二）机构设置

常德市西洞庭管理区民政局，下属单位有敬老院和殡葬中心。单位现有全额拨款在职人员22人，其中：民政局在编公务员在职7人，事业编2人，临聘人员2人，社工2人。敬老院临聘人员6人，殡葬中心临聘人员3人.

二、部门预算单位构成

常德市西洞庭管理区民政局，下属单位有敬老院和殡葬中心。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，民政局单位2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款和上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括社区低限运转保障经费、社区惠民项目资金、机埠运行维护、农贸市场管理、农产品快检经费等项目资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

民政局单位2024年收支总预算1112.12万元。

1. 收入预算。2024年收入预算1112.12万元，其中：一般公共预算拨款967.71万元，占87.01%（经费拨款42.79万元，占3.85%）；上级补助收入144.41万元，占12.99%。2024年收入预算较上年减少184.9万元，减少14.26%，主要是本局严格按照过紧日子的有关精神，厉行节约办事，缩减非急非刚性支出。

2. 支出预算。2024年支出预算1112.12万元，其中基本支出187.84万元，占16.89%；项目支出924.28万元，占83.11%。主要包括社会保障和就业支出905.91万元，卫生健康支出8万元，其他支出10.37万元。2024年支出预算较上年减少184.9万元，减少14.26%，主要原因是本局严格按照过紧日子的有关精神，厉行节约办事，缩减非急非刚性支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1101.75万元，支出包括：社会保障和就业支出1075.39万元，占97.61%；卫生健康支出14.06万元，占1.28%；住房保障支出12.3万元，占1.11%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少195.27万元，减少15.06%，主要是本局严格按照过紧日子的有关精神，厉行节约办事，缩减非急非刚性支出。具体安排情况如下：

1. 基本支出：民政局2024年一般公共预算基本支出187.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费145.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费42.79万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：民政局2024年一般公共预算项目支出924.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于保障社区运转、社区惠民项目、机埠运行维护、农贸市场管理及农产品快检等方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年民政局“三公”经费预算2万元，其中：公务接待支出2万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少6万元，下降75%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，减少运行经费开支。

六、政府性基金预算拨款收支情况

民政局2024年政府性基金拨款收入预算为10.37万元，政府性基金拨款支出预算为10.37万元。

七、国有资本经营预算收支情况

民政局2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

民政局2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

民政局2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年民政局运行经费一般公共预算拨款42.79 万元，较上年预算减少5.11万元，主要是本单位人员减少。

2. 政府采购情况。2024年民政局未安排采购预算。

3. 国有资产占有使用情况。无

4. 绩效目标设置情况。2024年民政局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入144.41万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：民政局部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx