常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开

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第一部分：常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表格

第一部分：

人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

西洞庭管理区人力资源和社会保障局共有工作人员32人。其中行政编制人员23人，事业编制人员4人，临时工作人员5人。主要工作为全区的社会保障、医疗生育工伤、就业、劳动仲裁和人力资源等。

（二）机构设置

西洞庭管理区人力资源和社会保障局为区管委下属的一级预算单位，下设有社会保障中心、医疗保险处、劳动就业服务管理处、劳动保障监察4个部门。          

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算编报范围包括预算收支情况。收入全部为一般公共预算拨款；支出既包括保障人力资源和社会保障局基本运行的经费，也包括为保障社会保险基金运行的专项资金。

1.收入预算。2023年年初预算数795.59万元，其中一般公共预算财政拨款795.59万元,占100%。2023年收入预算较上年增加133.28万元，同比增加20.12%。其中：一般公共预算收入增加133.28万元，主要原因是全区人员经费标准有所增加。2.支出预算。2023年年初预算数795.59万元，其中：基本支出489.52万元，占61.53%，项目支出306.07万元，占38.47%。工资福利支出366.86万元，商品服务支出122.66万元，基金保障支出306.07万元。2023年支出整体支出预算较上年增加133.28万元，主要原因是全区人员经费标准有所增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算财政拨款收入795.59万元，具体安排情况如下：

西洞庭人力资源和社会保障局年一般公共预算基本支出489.52万元；项目支出306.07万元。其中：人员经费366.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。2023年一般公共预算拨款较上年增加133.28万元，同比增加20.12%，主要原因是全区人员经费标准有所增加。

五、“三公”经费预算情况

2023年西洞庭人力资源和社会保障局“三公”经费预算安排4万。其中公务接待费4万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况。

西洞庭人力资源和社会保障局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2023年西洞庭人力资源和社会保障局单位运行经费财政拨款预算122.66万元。

2、“三公”经费预算情况。2023年西洞庭人力资源和社会保障局三公经费预算安排4万，较上年减少6万元，主要原因是响应减少“三公”经费开支的号召。

3、政府采购情况。2023年本部门无政府采购预算。

4、国有资产占用情况。截止2023年12月31日，我单位无50万元以上专用设备。

5、预算绩效情况说明。2023年部门整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款795.59元。

八、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

事业运行经费：是指各业务科室的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx