常德市西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2024年部门预算公开

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第一部分：西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、国有资本经营预算收支情况

八、财政专户管理资金预算收支情况

九、社会保险基金预算收支情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

第二部分：西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）部门预算公开表格

第一部分：西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2024年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责管理区城乡建设、人防工程建设管理、建筑管理、住房保障、房地产管理工作；

（2）负责全区道路运输、公路、桥梁、港航的行业监管，负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；

（3）指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；

（4）指导全区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调全区重点物资和紧急货物运输，负责全区干线公路、农村公路的路网监测和协调，指导交通战备工作；

（5）指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

（6）指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；

（7）承办区委、区管委交办的其他工作事项。

（二）机构设置

西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）为全额拨款、独立核算的行政单位，西洞庭住建（交通）局单位内设机构包括：综合办、住建、交通、运管、房产、房管、住保办、财务室。

西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）现有全额拨款在职人员9人，其中：行政编制5人，事业编制4人；行政退休人员15人。

二、部门预算单位构成

本单位没有其他二级预算单位，纳入2024年部门预算编制范围的只有住建交通局单位本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理，收入为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括治超专项工作经费、城乡管理专项工作经费、建设工程及交通安全生产、公路和运输安全工作经费、污水管网维护、施工图审查服务费、小街小巷、农村房屋修缮、安防工程、既有房屋排查整治及配套基础设施建设、农村公路养护等；主要涉及节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等。

本单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款安排的支出。

西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2024年收支总预算7996.74万元。

1. 收入预算。2024年收入预算7996.74万元，其中：一般公共预算拨款6090.61万元，占76.16%（经费拨款53.69万元，占0.88%）；上级补助收入1906.13万元，占23.83%。2024年收入预算较上年增加6665.65万元，增加500.76%，主要是因为城市燃气管道老化更新和保障性安居工程。

2. 支出预算。2024年支出预算7996.74万元，其中基本支出221.26万元，占2.77%；项目支出7775.48万元，占97.23%。主要包括一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出19.04万元，卫生健康支出5.21万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出3977.97万元，交通运输支出2282.82万元，住房保障支出1701.70万元。2024年支出预算较上年增加6665.65万元，增加500.76%，主要原因是增加城市燃气管道老化更新和保障性安居工程等项目开支。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入6090.61万元，支出包括：社会保障和就业支出19.04万元，占0.31%；卫生健康支出5.21万元，占0.08%；节能环保支出10万元，占0.16%；城乡社区支出3977.97万元，占65.31%；交通运输支出2282.82万元，占37.48%，住房保障支出1701.70万元，占27.94%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加4759.52万元，增加78.14%，主要是增加城市燃气管道老化更新和保障性安居工程等项目开支。具体安排情况如下：

1. 基本支出：西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2024年一般公共预算基本支出221.216万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费167.58万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费53.69万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 项目支出：西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）2024年一般公共预算项目支出7775.48万元，主要用于治超专项工作经费、城乡管理专项工作经费、建设工程及交通安全生产、公路和运输安全工作经费、污水管网维护、施工图审查服务费、梯位建设、小街小巷、农村房屋修缮、安防工程、既有房屋排查整治及配套基础设施建设、农村公路养护城市燃气管道老化更新和保障性安居工程等方面。

五、“三公”经费预算情况

2024年西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）“三公”经费预算，其中：公务接待支出3万元，公务用车购置及运行支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。2024年“三公”经费预算较上年减7万元，下降70%，主要原因是本单位坚持厉行节约、反对铺张浪费，进一步压减了公务接待支出。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2024年未安排政府性基金拨款收支预算。

七、国有资本经营预算收支情况

2024年未安排国有资本经营收支预算。

八、财政专户管理资金预算收支情况

2024年未安排财政专户管理资金收支预算。

九、社会保险基金预算收支情况

2024年未安排社会保险基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

1. 机关（单位）运行经费。2024年运行经费一般公共预算拨款53.69万元，较上年预算增加6.26万元，主要是人员经费增加。

2. 政府采购情况。2024年采购预算安排570万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，单位无车辆和单位价值50万元以上的通用设备。

4. 绩效目标设置情况。2024年整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款和上级补助收入7996.74万元。

十一、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指本部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4. 机关（单位）运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：西洞庭管理区住房和城乡建设局（交通局）部门预算公开表格

部门预算公开表.xlsx